| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 214 | 27/06/2016 | 083/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil , pela aquisição ou serviços prestados.Reunião com a Câmara Técnica de Fiscalização. |
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| 215 | 27/06/2016 | 083/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucimar Medeiros Duarte Mustafá | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de exame médico periódico. |
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| 216 | 27/06/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 354,45 | R$ 354,45 | R$ 354,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 210 | 23/06/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.Ofício 3983761 e 3983693. |
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| 206 | 22/06/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 3981615 - Decisão 083/2016. |
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| 207 | 22/06/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 3981919 |
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| 208 | 22/06/2016 | 279/2015 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Valid Certificadora Digtial Ltda | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para renovação do Certificado Digital.Faz parte da presente nota de empenho o Termo de Referência do processo 279/2015 independente de sua transcrição, devendo a contratada cumprir todas as obrigações contidas no termo |
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| 209 | 22/06/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para renovação do Certificado Digital. |
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| 203 | 21/06/2016 | 075/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Karlla Marques Teixeira Medeiros | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do treinamento administrativo e fazer exames médicos, período: 22/06 a 24/06/2016.DOURADOS/CAMPO GRANDE. |
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| 204 | 21/06/2016 | 075/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do treinamento administrativo e fazer exames médicos, período: 22/06 a 24/06/2016.DOURADOS/CAMPO GRANDE. |
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| 205 | 21/06/2016 | 075/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do treinamento administrativo e fazer exames médicos, período: 22/06 a 24/06/2016.DOURADOS/CAMPO GRANDE. |
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| 201 | 16/06/2016 | 321/2015 | Estimativo | Publicações Técnicas | W & M Publicidade Ltda - EPP | R$ 4.603,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.603,48 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa jornalística de veiculação nacional ou regional para o Coren/MS.Valor empenhado para os meses de junho a dezembro de 2016, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2017. |
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| 202 | 16/06/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ AMAMBAI, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº: 0000969-76.2012.8.12.0004. |
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| 200 | 15/06/2016 | 049/2015 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 14.774,76 | R$ 12.312,30 | R$ 12.312,30 | R$ 0,00 | R$ 2.462,46 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão.Valor empenhado para os meses de julho a dezembro de 2016 e o saldo remanescente será reservado em 2017. |
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| 198 | 14/06/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 183,48 | R$ 183,48 | R$ 183,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados.Custas de Diligência de Oficial de Justiça, Execução Fiscal, nº: 0001724-98.2015. |
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| 199 | 14/06/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Custo para digitalização/ cópias. |
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| 196 | 10/06/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício 3967710 - Aviso de Licitação pregão eletrônico 00005/2016. |
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| 197 | 10/06/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 3967926 - Aviso de dispensa 004/2016-Correios. |
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| 195 | 09/06/2016 | 016/2015 | Estimativo | Intermediação De Estágios | Instituto Euvaldo Lodi | R$ 3.234,00 | R$ 2.666,00 | R$ 2.666,00 | R$ 0,00 | R$ 568,00 |
| Contratação de empresa para fornecimento e acompanhamento de estágios para o Coren/MS.Valor empenhado para os meses de junho a dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017. |
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| 182 | 08/06/2016 | 023/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Vanessa Pinto Oleques Pradebon | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do 12º Simpósio Nacional de Diagnóstico em Enfermagem, período 14/06 a 18/06/2016.Destino Recife - PE |
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