Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34930/09/2016076/2016OrdinárioDiárias ServidoresEliezer Adorno da SilvaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliezer Adorno da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.
35030/09/2016076/2016OrdinárioDiárias ServidoresIdelmara Ribeiro MacedoR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.
35130/09/2016076/2016OrdinárioDiárias ServidoresLuan Carlos Gomes MarquesR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.
35230/09/2016076/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresMercy da Costa SouzaR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.
34628/09/2016022/2016OrdinárioSeguro De Bens MóveisGente Seguradora S.A.R$ 2.850,40R$ 2.850,40R$ 2.850,40R$ 0,00R$ 0,00
Contratação do seguro automobilístico da frota de veículos do COREN/MS.Valor do Contrato: R$ 2.850,40.
34527/09/2016OrdinárioCustas JudiciaisTribunal de Justiça de Mato GrossoR$ 7,00R$ 7,00R$ 7,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0000778-06.2014.8.12.0022.
34422/09/2016123/2016OrdinárioDiárias ServidoresAparecida Vieira da SilvaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº384 de 22 de setembro de 2016.
34220/09/2016472/2014OrdinárioTelefonia FixaOi Fixo S.A.R$ 282,50R$ 282,50R$ 282,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de setembro/2016.
34320/09/2016007/2016EstimativoTelefonia FixaTelefônica Brasil S.A.R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.500,00R$ 0,00
Contratação de serviço de telefonia fixa para atender a sede e subseção do Coren/MS.Valor empenhado para os meses de setembro(parcial) a dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017.
34019/09/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da FazendaR$ 1.858,34R$ 1.858,34R$ 1.858,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda referente processo 46312.002184/2016-3 - oriundo do auto de infração 209803681 do Ministério do Trabalho (multa arbitrada por falta de elaboração a Análise de Ergonomia do Trabalho.
34119/09/2016OrdinárioCustas JudiciaisFundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECCR$ 728,40R$ 728,40R$ 728,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ DEODÁPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.Ação Civil Pública nº 0003826-89.2016.403.6002.Ação Civil Pública nº
33916/09/2016123/2016OrdinárioDiárias ServidoresEunice Pereira dos SantosR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 378/2016.
33715/09/2016OrdinárioCustas JudiciaisFundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECCR$ 46,28R$ 46,28R$ 46,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/BONITO, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0000401-46.2016.8.12.0028.
33815/09/2016OrdinárioCustas JudiciaisFundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECCR$ 185,12R$ 185,12R$ 185,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ AQUIDAUANA, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº0000946-88.2016.8.12.0005.
32913/09/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 182,22R$ 182,22R$ 182,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 4077567
33013/09/2016OrdinárioTelefonia FixaOi Fixo S.A.R$ 1.191,97R$ 1.191,97R$ 1.191,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de setembro/2016.
33113/09/2016118/2016OrdinárioDiárias ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.
33213/09/2016118/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMarcos Roberto Oliveira AlbresR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Roberto Oliveira Albres, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.
33313/09/2016118/2016OrdinárioDiárias ServidoresDaniele Bhering Drumond Novaes e SilvaR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.
33413/09/2016118/2016OrdinárioDiárias ServidoresFrancisco de Souza RosaR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.