| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 289 | 22/08/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 364,44 | R$ 364,44 | R$ 364,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício:4051783.Ofício: 4053219. |
|
| 290 | 22/08/2016 | 472/2014 | Estimativo | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 255,32 | R$ 255,32 | R$ 255,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de agosto/2016. |
|
| 286 | 19/08/2016 | Prontuário 44124 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ana Maria da Silva Miguel | R$ 33,09 | R$ 33,09 | R$ 33,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria da Silva Miguel, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento do profissional do desconto da anuidade de Técnico de 2016. |
|
| 287 | 19/08/2016 | 110/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 8º Seminário Nacional de Fiscalização nos dias 23 a 26/08/2016 em Vitória - ES. |
|
| 288 | 19/08/2016 | 110/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Judith Willemann Flôr | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 8º Seminário Nacional de Fiscalização nos dias 23 a 26/08/2016 em Vitória - ES. |
|
| 284 | 18/08/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4049606. |
|
| 285 | 18/08/2016 | 056/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 413ª ROP, período :16/08 a 18/08/2016. |
|
| 282 | 16/08/2016 | Prontuário 47529 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Elias da Silva Nunes | R$ 187,51 | R$ 187,51 | R$ 187,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elias da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento da anuidade de 2016 de Técnico de Enfermagem. |
|
| 283 | 16/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran | R$ 276,39 | R$ 276,39 | R$ 276,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran, pela aquisição ou serviços prestados.Referente licenciamento de 2016 e seguro obrigatório de 2016. |
|
| 281 | 15/08/2016 | Prontuário 197253 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Ester Milanez dos Santos | R$ 48,58 | R$ 48,58 | R$ 48,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester Milanez dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento do desconto das anuidades de Auxiliar e Enfermeiro de 2015. |
|
| 275 | 12/08/2016 | Prontuário 632595 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria de Lourdes Pereira Carvalho de Almeida | R$ 150,48 | R$ 150,48 | R$ 150,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Pereira Carvalho de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento do profissional referente anuidade de 2016 de Auxiliar de Enfermagem. |
|
| 276 | 12/08/2016 | 114/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados. |
|
| 277 | 12/08/2016 | 114/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Douglas da Costa Cardoso | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados. |
|
| 278 | 12/08/2016 | 114/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo. |
|
| 279 | 12/08/2016 | 114/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eunice Pereira dos Santos | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo. |
|
| 280 | 12/08/2016 | 114/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo. |
|
| 272 | 11/08/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 334,07 | R$ 334,07 | R$ 334,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4040217. |
|
| 273 | 11/08/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R$ 56,70 | R$ 56,70 | R$ 56,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 130777-67.2016.8.09.0105. |
|
| 274 | 11/08/2016 | 472/2014 | Estimativo | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 980,46 | R$ 980,46 | R$ 980,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de agosto/2016. |
|
| 271 | 09/08/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4039419, Decisão 086/2016. |
|