| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1252 | 31/10/2024 | Port 569 29/10/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CINTHIA TANIGUCHI MONOMI | R$ 1.947,00 | R$ 1.947,00 | R$ 1.947,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, para realizar atividades do Coren Itinerante, aos profissionais de Enfermagem das Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 04 a 08 de novembro de 2024. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município e os horários dos atendimentos, a ida ocorrerá no dia 03 de novembro, e o retorno será no dia 08 de novembro de 2024. Conforme Portaria n. 569 de 30 outubro de 2024. |
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| 1253 | 31/10/2024 | Port 569 29/10/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eunice Pereira dos Santos | R$ 1.947,00 | R$ 1.947,00 | R$ 1.947,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Eunice Pereira dos Santos, para realizar atividades do Coren Itinerante, aos profissionais de Enfermagem das Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 04 a 08 de novembro de 2024. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município e os horários dos atendimentos, a ida ocorrerá no dia 03 de novembro, e o retorno será no dia 08 de novembro de 2024. Conforme Portaria n. 569 de 30 outubro de 2024. |
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| 1248 | 30/10/2024 | Oficio n 037/2024 Gest Contr | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n°015/2020, firmado em 01/10/2020, com a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos LTDA , CNPJ: 05.108.109/0001-60. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 037/2024 - Setor Gestão de Contratos. |
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| 1239 | 29/10/2024 | Port 566 25/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para acompanhar a posse das comissões de Éticas de Enfermagem, do Hospital Municipal de Costa Rica, Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé e Santa Casa de Paranaíba/MS, nos dias 29 e 30 de outubro de 2024. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de outubro, e o retorno será no dia 30 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 566 de 25 outubro de 2024. |
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| 1240 | 29/10/2024 | Port 565 25/10/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para acompanhar a posse e realizar treinamento para a Comissão de Éticas de Enfermagem, do Hospital Regional de Nova Andradina e Hospital CASSEMS, no dia 30 de outubro de 2024. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de outubro, e o retorno será no dia 31 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 565 de 25 outubro de 2024. |
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| 1241 | 29/10/2024 | Port 565 25/10/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, para acompanhar a posse e realizar treinamento para a Comissão de Éticas de Enfermagem, do Hospital Regional de Nova Andradina e Hospital CASSEMS, no dia 30 de outubro de 2024. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de outubro, e o retorno será no dia 31 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 565 de 25 outubro de 2024. |
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| 1242 | 29/10/2024 | Port 565 25/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para realizar a posse e acompanhar o treinamento das Comissões de Éticas de Enfermagem, do Hospital Regional de Nova Andradina e Hospital CASSEMS, no dia 30 de outubro de 2024. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de outubro, e o retorno será no dia 31 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 565 de 25 outubro de 2024. |
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| 1243 | 29/10/2024 | Port 565 25/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para realizar a posse e acompanhar o treinamento das Comissões de Éticas de Enfermagem, do Hospital Regional de Nova Andradina e Hospital CASSEMS, no dia 30 de outubro de 2024. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de outubro, e o retorno será no dia 31 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 565 de 25 outubro de 2024. |
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| 1244 | 29/10/2024 | Port 548 16/10/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, no período de 04 e 05 de novembro de 2024, no Auditório da sede do COFEN, em Brasília-DF. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 03 de novembro, e o retorno ocorrerá no dia 05 de novembro de 2024. Conforme Portaria n. 548 de 16 de outubro de 2024. |
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| 1245 | 29/10/2024 | Port 548 16/10/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA MORAES CORREA, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, no período de 04 e 05 de novembro de 2024, no Auditório da sede do COFEN, em Brasília-DF. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 03 de novembro, e o retorno ocorrerá no dia 05 de novembro de 2024. Conforme Portaria n. 548 de 16 de outubro de 2024. |
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| 1246 | 29/10/2024 | PAL 037/2022 | Global | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 2.058,11 | R$ 2.058,11 | R$ 2.058,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A referente a prorrogação do contrato nº 010/2022 de seguro automobilístico para o automóvel Ford Ranger SLX6H64. Vinculam-se esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 011/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da contratada e demais elementos constantes no Processo nº 037/2022 independente de transcrição. Conforme Despacho nº 060/2024 - Gestão de Contratos e Extrato de Ata da 170ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 25/10/2024. |
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| 1247 | 29/10/2024 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 741,00 | R$ 75,57 | R$ 75,57 | R$ 0,00 | R$ 665,43 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 1224 | 25/10/2024 | Port 550 17/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do I simpósio internacional de pesquisa e inovação cientifica em saúde, no dia 29 de outubro, a partir das 19:00 horas, no Anfiteatro Derci do Campus da UFMS, em Três Lagoas/MS. Para empossar as comissões de Éticas de Enfermagem, do Hospital Municipal de Costa Rica, Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé e Santa Casa de Paranaíba/MS, nos dias 29 e 30 de outubro de 2024. O presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de outubro, e o retorno será no dia 30 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 550 de 17 outubro de 2024. |
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| 1225 | 25/10/2024 | Port 550 17/10/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Dieimes Leandro da Silva | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, para acompanhar a posse e realizar treinamento para as comissões de Éticas de Enfermagem, do Hospital Municipal de Costa Rica, Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé e Santa Casa de Paranaíba/MS, nos dias 29 e 30 de outubro de 2024. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de outubro, e o retorno será no dia 30 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 550 de 17 outubro de 2024. |
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| 1226 | 25/10/2024 | Port 557 22/10/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrício Cardoso Feliz para assessorar e acompanhar o Presidente no I simpósio internacional de pesquisa e inovação cientifica em saúde, no dia 29 de outubro, a partir das 19:00 horas, no Anfiteatro Derci do Campus da UFMS, em Três Lagoas/MS. Para assessorar e acompanhar o Presidente na realização das posses das comissões de Éticas de Enfermagem, do Hospital Municipal de Costa Rica, Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé e Santa Casa de Paranaíba/MS, nos dias 29 e 30 de outubro de 2024. O assessor fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de outubro, e o retorno será no dia 30 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 557 de 22 outubro de 2024. |
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| 1227 | 25/10/2024 | Memor 053/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 053/2024 - GAB/PRES. |
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| 1228 | 25/10/2024 | Memor 053/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 053/2024 - GAB/PRES. |
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| 1229 | 25/10/2024 | Memor 053/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 053/2024 - GAB/PRES. |
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| 1230 | 25/10/2024 | Memor 053/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 053/2024 - GAB/PRES. |
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| 1231 | 25/10/2024 | Memor 053/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 170ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 25 de outubro de 2024, na sede do Coren/MS, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 053/2024 - GAB/PRES. |
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