| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 940 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
|
| 941 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
|
| 942 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
|
| 943 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
|
| 944 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
|
| 945 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
|
| 946 | 16/08/2024 | Memor 041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2024 - GAB/PRES. |
|
| 947 | 16/08/2024 | Memor 041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2024 - GAB/PRES. |
|
| 932 | 15/08/2024 | DESP/PREG 050/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 352/2024 - Serviço de Alimentação para Eventos. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.012/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 050/2024. |
|
| 933 | 15/08/2024 | Port 453 14/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para acompanhar a realização das tratativas para formalização do TAC/Acordo extrajudicial, com instituições de saúde dos municípios de Brasilândia, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Santa Rita do Pardo/MS, no período de 19 a 22 de agosto de 2024, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (dois e meia) diárias, considerando o agendamento das reuniões no dia 19 de agosto, ocorrerem no período espertino, a ida será no dia 19 de agosto, pela manhã ,o retorno ocorrerá no dia 21 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 453 de 14 agosto de 2024. |
|
| 934 | 15/08/2024 | Port 452 14/08/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para realização das tratativas para formalização do TAC/Acordo extrajudicial, com instituições de saúde dos municípios de Brasilândia, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Santa Rita do Pardo/MS, no período de 19 a 22 de agosto de 2024, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o agendamento das reuniões no dia 19 de agosto, ocorrerem no período espertino, a ida será no dia 19 de agosto, pela manhã ,o retorno ocorrerá no dia 22 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 452 de 14 agosto de 2024. |
|
| 935 | 15/08/2024 | Port 452 14/08/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Douglas da Costa Cardoso | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, para realização das tratativas para formalização do TAC/Acordo extrajudicial, com instituições de saúde dos municípios de Brasilândia, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Santa Rita do Pardo/MS, no período de 19 a 22 de agosto de 2024, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o agendamento das reuniões no dia 19 de agosto, ocorrerem no período espertino, a ida será no dia 19 de agosto, pela manhã ,o retorno ocorrerá no dia 22 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 452 de 14 agosto de 2024. |
|
| 931 | 14/08/2024 | Memor 063/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 157,80 | R$ 157,80 | R$ 157,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 15 guias de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 157,80 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). Conforme Memorando N. 063/2024 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 926 | 13/08/2024 | Port 447 12/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 509ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 14 de agosto, e o retorno no dia 17 de agosto de 2024. Conforme Portaria nº447 de 12 agosto de 2024. |
|
| 927 | 13/08/2024 | Port 447 12/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 509ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 14 de agosto, e o retorno no dia 17 de agosto de 2024. Conforme Portaria nº447 de 12 agosto de 2024. |
|
| 928 | 13/08/2024 | Port 447 12/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 509ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 14 de agosto, e o retorno no dia 17 de agosto de 2024. Conforme Portaria nº447 de 12 agosto de 2024. |
|
| 929 | 13/08/2024 | Port 447 12/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 509ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 14 de agosto, e o retorno no dia 17 de agosto de 2024. Conforme Portaria nº447 de 12 agosto de 2024. |
|
| 930 | 13/08/2024 | 579/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | Noar Turismo Ltda | R$ 27.045,74 | R$ 27.045,74 | R$ 16.327,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Noar Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 015/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 579/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 19/06/2024 à 19/06/2025.
Quantidade total estimada de bilhetes: 200.
Valor total estimado do contrato: R$228.980,00 |
|
| 924 | 12/08/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 5.235,00 | R$ 5.235,00 | R$ 5.235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 010/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 150 R$ 34,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. |
|
| 925 | 12/08/2024 | PAL 078/2024 | Ordinário | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ROTA BAGS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA. | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.270,00 |
| Valor empenhado a ROTA BAGS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 - Colete modelo "tático", Cor Azul, Frente com lapela cobrindo o zíper, Gola Alta, 2 bolsos tipo "cargo", entre os bolsos possuir 01 bolso embutido com zíper, No quadrante superior esquerdo do colete, deverá dispor a logomarca do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul quantidade 20 R$ 113,50.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica de Licitação nº 90007/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta Comercial da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 078/2024, independentemente de transcrição. |
|