| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 371 | 30/07/2020 | Portaria nº181/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização às III e IV Geres, origem: Caruaru, destino: Palmares, de 03 e 04/08/2020. |
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| 372 | 30/07/2020 | Portaria nº182/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização às III e IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru/Palmares, de 03 e 07/08/2020. |
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| 369 | 29/07/2020 | Memo nº033/20 PROGER | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 658,65 | R$ 637,91 | R$ 637,91 | R$ 20,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo nº033/2020 PROGER - (64 GUIAS) |
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| 368 | 27/07/2020 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 49,96 | R$ 49,96 | R$ 49,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM - Cartão de Inscrição Municipal 2020, parcela 002. |
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| 365 | 23/07/2020 | PAD nº348/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 58.546,40 | R$ 46.837,12 | R$ 46.837,12 | R$ 0,00 | R$ 11.709,28 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no sistema IncorpWare e prestação de serviços e suporte de internet – IncorpNet para o Coren-PE para o período de agosto a dezembro de 2020, ficando o saldo remanescente de R$ 81.946,96 (Oitenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) a ser provisionado no orçamento de 2021, conforme Despacho nº 085/2020-SCC. |
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| 366 | 23/07/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ), do mês de Junho/2020. |
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| 367 | 23/07/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 534ª ROP do mês de Junho/2020. |
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| 362 | 20/07/2020 | MEMO: 0032/2020 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 456,99 | R$ 443,07 | R$ 443,07 | R$ 13,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 032/2020-PROGER . (41 Guias). |
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| 363 | 20/07/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção fiscalizatória nas Unidades de Saúde II e XII Geres, Período: 21/07/2020 a 24/07/2020. Destino: Recife / Macaparana // Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. ( diárias 3 e 1/2 ). |
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| 364 | 20/07/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Inspeção fiscalizatória nas Unidades de Saúde II e XII Geres, Período: 21/07/2020 a 24/07/2020. Destino: Recife / Macaparana // Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. ( diárias 3 e 1/2 ). |
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| 354 | 15/07/2020 | PAD nº 0156/2020 | Global | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | GLOBAL ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI | R$ 2.655,00 | R$ 2.655,00 | R$ 2.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de empresa especializada para aquisição de máscaras de tecido para os funcionários do Coren-PE, conforme Despacho nº 113/2020-DLCC e Parecer Jurídico nº 44/2020-PROGER. |
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| 355 | 15/07/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 893,08 | R$ 893,08 | R$ 893,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Julho/2020. |
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| 356 | 15/07/2020 | PAD nº 151/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME | R$ 1.079,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.079,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada para aquisição de material de proteção e higienização pessoal para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 114/2020-DLCC. Aquisição de 80 unidades de borrifadores; de 246 litros de Hipoclorito de Sódio a 2%. |
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| 357 | 15/07/2020 | PAD nº 151/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada para aquisição de material de proteção e higienização pessoal para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 114/2020-DLCC. Aquisição de 50 protetores facial; 10 tapetes seca pés; 10 tapetes sanitizantes. |
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| 358 | 15/07/2020 | PAD nº 151/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 17.963,00 | R$ 17.963,00 | R$ 17.963,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada para aquisição de material de proteção e higienização pessoal para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 114/2020-DLCC. Aquisição de 1040 litros de álcool líquido a 70% (R$7.228,00); de 1130 litros de álcool em gel a 70% (R$10.735,00). |
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| 359 | 15/07/2020 | PAD nº 151/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DIAMONT TEXTIL EIRELI | R$ 2.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.366,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIAMONT TEXTIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada para aquisição de material de proteção e higienização pessoal para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 114/2020-DLCC. Aquisição de 338 unidades de máscaras N95/PFF2. |
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| 360 | 15/07/2020 | PAD nº 151/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada para aquisição de material de proteção e higienização pessoal para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 114/2020-DLCC. Aquisição de 10 Termômetros Infravermelhos. |
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| 361 | 15/07/2020 | PAD nº 151/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME | R$ 5.135,70 | R$ 5.133,75 | R$ 5.133,75 | R$ 1,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada para aquisição de material de proteção e higienização pessoal para atender às necessidades do Coren-PE, conforme e-mail recebido em 15/07/2020 às 17h44m joao.neto@coren-pe.gov.br.1) Aquisição de 80 unidades de borrifadores (R$ 600,00); 2) Aquisição de 246 Litros de Hipoclorito de sódio a 2% (R$ 479,70); 3) Aquisição de 338 unidades de máscaras N95/PFF2 (R$ 4.056,00). |
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| 350 | 14/07/2020 | PAD nº 151/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | R$ 15.750,00 | R$ 15.750,00 | R$ 15.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada para aquisição de material de proteção e higienização pessoal para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 112/2020-DLCC. Aquisição de 12.600 máscaras cirúrgicas (126 caixas com 100 unidades). |
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| 351 | 14/07/2020 | PAD nº151/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME | R$ 5.135,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.135,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada para aquisição de material de proteção e higienização pessoal para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 112/2020-DLCC. Aquisição de 338 unidades de máscaras N95/PFF2; de 80 unidades de borrifadores; de 246 litros de Hipoclorito de Sódio a 2%. |
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