| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 86 | 11/02/2016 | PORTARIA Nº48/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para divulgação do Projeto Avançar nos Municípios da VIII Geres, de 14 a 19/02/2016. |
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| 66 | 04/02/2016 | PAD Nº483/2013 | Global | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 5.424,37 | R$ 2.456,66 | R$ 2.456,66 | R$ 2.967,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a plano de assistência odontológica para o período de Janeiro a Abril/2016. |
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| 67 | 04/02/2016 | PAD Nº232/2015 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | R$ 45.050,00 | R$ 45.050,00 | R$ 45.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de contabilidade e de folha de pagamento, para os CICLO DE 01/01/2016 A 31/01/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/02/2016 A 29/02/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/03/2016 A 31/03/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/05/2016 A 31/05/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/06/2016 A 30/06/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/07/2016 A 31/07/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/08/2016 A 31/08/2016 R$ 5.300,00; CICLO DE 01/09/2016 A 15/09/2016 R$ 2.650,00. |
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| 68 | 04/02/2016 | | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a intermediação de estágio, para o mês de Janeiro/2016. (01 estagiária em Caruaru com bolsa de R$500,00; 03 estagiários em Recife com bolsa de R$500,00 cada; 01 estagiária em Petrolina com bolsa de R$500,00). |
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| 69 | 04/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 70 | 04/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 71 | 04/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 72 | 04/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 73 | 04/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 74 | 04/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo a Janeiro/2016. |
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| 75 | 04/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo a Janeiro/2016. |
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| 76 | 04/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ursulla Roberta Machada Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Janeiro/2016. |
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| 77 | 04/02/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Janeiro/2016. |
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| 78 | 04/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo a Janeiro/2016. |
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| 79 | 04/02/2016 | MEMO 3/16 PROGER | Global | Sentenças Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 688,49 | R$ 688,49 | R$ 688,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bloqueios Judiciais ocorridos em conta corrente 3.467-3: em 18/08/2015 no valor de R$232,11, referente ao Processo nº0517310-92.2012.4.05.8300 - 14ª Vara Federal - Djanir João da Silva; em 03/12/2015 no valor de R$121,29, referente ao Processo nº0500971-91.2013.4.05.8310 - 28ª Vara Federal - Thalita Mayara Cavalcanti Pereira Lima; e em 13/01/2016 no valor de R$335,09, referente ao Processo nº0500974-46.2013.4.05.8310 - 28ª Vara Federal - Maria de Fátima Santos da Silva. |
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| 80 | 04/02/2016 | Portaria nº482/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) pela visita de retorno em inspeção de fiscalização, de Garanhuns/ Itaiba/Garanhuns, em 11/11/2015. |
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| 81 | 04/02/2016 | PAD nº317/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 683,90 | R$ 683,90 | R$ 683,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 4ª parcela relativo ao seguros dos veículos do Coren-PE. |
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| 82 | 04/02/2016 | PAD Nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 53.338,85 | R$ 53.338,85 | R$ 53.338,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede e do Anexo desta Autarquia, para os meses de Janeiro a Julho/2016. |
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| 83 | 04/02/2016 | PAD Nº054/2012 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 4.409,74 | R$ 4.409,74 | R$ 590,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento em 25% do contrato de empresa especializada em Gerenciamento do Abastecimento e Fornecimento de Combustível para suprir as demandas desta Autarquia até o término do Contrato. (Maio/2016). |
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| 56 | 03/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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