| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 755 | 28/11/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 4.528,36 | R$ 4.528,36 | R$ 4.528,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 752 | 24/11/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor de auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado em Dezembro/2016 no interior do estado. |
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| 750 | 23/11/2016 | | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 5.006,15 | R$ 5.006,15 | R$ 5.006,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a Multa e Juros sobre guia GPS sobre as parcelas 01 e 02 do INSS sobre Ação Trabalhista da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira. Parcela 01: R$17.400,00+R$3.836,70=R$21.236,70; Parcela 02: R$9.570,00+R$1.169,45=R$10.739,45. |
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| 751 | 23/11/2016 | Portaria nº511/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) relativo a ida ao TRT para protocolar e despachar recursos contra decisão proferida na ACP no Rio de Janeiro, de 15/11/2016. |
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| 749 | 22/11/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.111,65 | R$ 1.002,63 | R$ 1.002,63 | R$ 1.109,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização em Dezembro/2016. |
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| 746 | 21/11/2016 | Portaria nº516/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para atividades de Fiscalização na Subseção, em Caruaru de 22 a 25/11/2016. |
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| 747 | 21/11/2016 | Portaria nº517/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar instalação de equipamento de informática na nova sede da Subseção Caruaru, de 23 a 24/11/2016. |
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| 748 | 21/11/2016 | PAD Nº261/16 | Ordinário | Serviços De Internet | D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de Antivírus por um período de 02 (dois) anos, visando atender às necessidades desta autarquia. |
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| 737 | 18/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo a Outubro/2016. |
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| 738 | 18/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Outubro/2016. |
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| 739 | 18/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo aos Processos Éticos nº 022/2015, 012/2013, 008/2015, 035/2016, 037/2016, 006/2015, 017/2015, 036/2016 e 040/2016. |
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| 740 | 18/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo aos Processos Éticos nº 022/2015, 012/2013, 008/2015, 035/2016, 037/2016, 006/2015, 017/2015, 036/2016 e 040/2016. |
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| 741 | 18/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao Processo Ético nº 021/2015. |
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| 742 | 18/11/2016 | Portaria nº513/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Comissão de Ética para Posse em São José do Egito de 21 a 22/11/2016. |
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| 743 | 18/11/2016 | Portaria nº513/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Posse das Comissões de Ética em São José do Egito de 21 a 22/11/2016. |
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| 744 | 18/11/2016 | Portaria nº513/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Posse das Comissões de Ética em São José do Egito de 21 a 22/11/2016. |
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| 745 | 18/11/2016 | PAD nº0164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 1.332,04 | R$ 1.332,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Complemento relativo Repactuação sobre contrato nº02/2015 conforme Convenção Coletiva de Trabalho registrada no M.T.E. em 25/02/2016 nºPE000221/2016 e aprovação em Reunião Plenária nº489 de 29/08/2016 e Parecer Jurídico nº235/2016/PROGER, levando em consideração que retroage a 01/01/2016 a 27/07/2016. |
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| 732 | 17/11/2016 | PAD nº0267/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Fernanda Flávia Avila de Araujo Rodrigues | R$ 156,42 | R$ 156,42 | R$ 156,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Flávia Avila de Araujo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2016 paga em duplicidade conforme Despacho nº009/2016-Cobrança e Despacho nº365/2016-PROGER. |
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| 733 | 17/11/2016 | PAD Nº0326/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Raphael Emmanuel de Aquino | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Emmanuel de Aquino, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de compra de passagens rodoviárias para substituição de funcionário de férias da Subseção Garanhuns, nos dias 10/08/2016 a 12/08/2016 e de 17/08/2016 a 19/08/2016. |
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| 734 | 17/11/2016 | PAD Nº0406/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Sulamita Santana da Silva Souza | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sulamita Santana da Silva Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de taxa de renovação de carteira paga equivocadamente conforme Despacho nº395/2016-PROGER. |
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