| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 89 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 950,58 | R$ 950,58 | R$ 950,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, Sede, em Janeiro/2014. |
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| 90 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Bolsa Estágio da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 91 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 34.436,52 | R$ 34.436,52 | R$ 34.436,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Educação da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 92 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 30.000,00 | R$ 6.072,43 | R$ 6.072,43 | R$ 23.927,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 93 | 30/01/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 1.744,52 | R$ 1.744,52 | R$ 1.744,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-186-5307) Caruaru, em Janeiro/2013 (R$470,38). Em Limoeiro (81-186-1541) (R$136,63). Em Garanhuns (87-185-3571) (R$359,58). Em Petrolina (87-186-5310) (R$335,76). Em Serra Talhada (87-186-1157) (R$195,73). Em Anexo (81-187-2599) (R$246,44). |
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| 94 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a INSS da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 95 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 212.942,76 | R$ 200.929,78 | R$ 200.929,78 | R$ 12.012,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a FGTS da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 96 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a PIS/PASEP da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 98 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 552,93 | R$ 552,93 | R$ 552,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.Referente IPTU s/ locação de sala da subseção Caruaru-PE, período 2014. |
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| 129 | 29/01/2014 | PAD Nº 009/2012 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER | R$ 91.930,98 | R$ 91.930,98 | R$ 91.930,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, pela aquisição ou serviços prestados.Prestação de Serviços de limpeza e conservação, no período de Janeiro a Junho de 2014. |
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| 87 | 29/01/2014 | PAD Nº 002/2012 | Global | Serviço De Segurança | RIMA SEGURANCA LTDA | R$ 142.036,08 | R$ 142.036,08 | R$ 71.018,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIMA SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviços de empresa espcializada de vigilância e segurança armada, para o ano de 2014. Convenção coletiva a se realizar. |
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| 84 | 27/01/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação (12), referente ao mês de Janeiro/2014. |
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| 85 | 27/01/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação (11), referente ao mês de Janeiro/2014. |
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| 86 | 27/01/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação (15), referente ao mês de Janeiro/2014. |
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| 97 | 27/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014. |
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| 29 | 24/01/2014 | 0 | Global | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior. |
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| 59 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 129,02 | R$ 129,02 | R$ 129,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014. (Funcionário recém contratado). |
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| 60 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior. |
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| 61 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Paula Gigliola Fonseca Magalhães | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Gigliola Fonseca Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior. |
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| 66 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, no Anexo, em Janeiro/2014. |
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