| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 52 | 23/01/2014 | PORTARIA Nº008/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Adriano Lucena Aragão | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Adriano Lucena Aragão, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 1/2) para participar de treinamento operacional do novo sistema de controle de emissão das carteiras profissionais, assim como, para operação da estação de cadastramento de dados biográficos e biométricos, no Cofen, Brasília-DF de 28 a 31/01/2014. |
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| 53 | 23/01/2014 | PORTARIA Nº018/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014. |
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| 55 | 23/01/2014 | PORTARIA Nº019/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para participar de Reunião com a IV Gerência Regional de Saúde sobre Enfermagem em Ambulância Tipo B. Caruaru em 24/01/2014. |
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| 56 | 23/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 3,51 | R$ 3,51 | R$ 3,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo INSS s/NF 1053 da A&D Soluções (encargos). |
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| 57 | 23/01/2014 | MEMO Nº007/2014ADM | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 387,11 | R$ 387,11 | R$ 387,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços Postais e Telegráficos (Malotes), para o Ano de 2014. |
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| 58 | 23/01/2014 | MEMO Nº007/2014ADM | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 993,87 | R$ 993,87 | R$ 993,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços Postais e Telegráficos (AR, Telegramas, Sedex,..), para o Ano de 2014. |
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| 43 | 21/01/2014 | PORTARIA Nº014/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren com Enfermeira Fiscal e Coordenadora para averiguar denúncia, em Caruaru dia 23/01/2014. |
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| 44 | 21/01/2014 | PORTARIA Nº014/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para com Enfermeira Fiscal averiguar denúncia, em Caruaru (Bonito e Santa Maria de Cambucá) dia 23/01/2014. |
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| 45 | 21/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.049,24 | R$ 2.007,21 | R$ 2.007,21 | R$ 1.042,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014. |
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| 46 | 21/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014. |
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| 47 | 21/01/2014 | 0 | Ordinário | Serviços Extraordinários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 20.000,00 | R$ 19.836,59 | R$ 19.836,59 | R$ 163,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Horas Extras da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 48 | 21/01/2014 | 0 | Ordinário | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 221.815,37 | R$ 194.655,76 | R$ 194.655,76 | R$ 27.159,61 | R$ 0,00 |
| Referente a 13º Salário da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 41 | 20/01/2014 | PAD Nº080/2012 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, ref. ao mês de Janeiro/2014. |
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| 42 | 20/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de energia elétrica em Serra Talhada, referente a Janeiro/2014. |
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| 74 | 20/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 47,63 | R$ 47,63 | R$ 47,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014. |
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| 133 | 16/01/2014 | PAD Nº 012/2011 | Ordinário | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 37.801,92 | R$ 37.801,92 | R$ 34.651,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Suporte Técnico em Informática, inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Banco de Dados dos: SINCONT/SIPRO/SISPAT/SIALM, referente a Janeiro a Dezembro/2014. |
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| 483 | 16/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Juros s/ Locação de equipamento de telefonia no periodo de Janeiro/2014. |
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| 40 | 16/01/2014 | PAD Nº129/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 28.443,24 | R$ 14.221,56 | R$ 14.221,56 | R$ 14.221,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Locação de equipamento de telefonia no periodo de ref. 01/01/2014 à 31/01/2014. |
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| 35 | 11/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 1.578,48 | R$ 1.578,48 | R$ 1.578,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de ÁGUA E ESGOTO na Sede relativo a Dezembro/2013 |
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| 36 | 11/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de ÁGUA E ESGOTO no Anexo, relativo a Dezembro/2013 |
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