| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 444 | 25/03/2024 | PA 157/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA SVISTAK | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 434/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 445 | 25/03/2024 | PA 270/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 387/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 446 | 25/03/2024 | PA 285/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 437/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 447 | 25/03/2024 | PA 124/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JANETE SOKOLYK | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 388/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 448 | 25/03/2024 | PA 197/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JUCENEI DA SILVA | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 435/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 449 | 25/03/2024 | PA 253/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 380/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 450 | 25/03/2024 | PA 254/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULA DE LIMA | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA DE LIMA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 379/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 451 | 25/03/2024 | PA 284/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | VALESSA APARECIDA OLIVEIRA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALESSA APARECIDA OLIVEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 436/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 452 | 25/03/2024 | PA 125/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIAN DO ROCIO WALACH | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIVIAN DO ROCIO WALACH , REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 357/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 453 | 25/03/2024 | PA 038/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 736ª ROP NO COREN-PR, CONFORME PORTARIA N° 007/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 02/04/2024 A 03/04/2024. |
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| 454 | 25/03/2024 | PA 039/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA , REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 736ª ROP NO COREN-PR, CONFORME PORTARIA N° 007/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 02/04/2024 A 03/04/2024. |
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| 431 | 21/03/2024 | PA 712/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | FIDELIZE BRINDES LTDA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FIDELIZE BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ROLLER-CLIP (PORTA CRACHÁ/BOTÃO RETRÁTIL) PERSONALIZADOS COM A LOGOMARCA DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2023 - FIDELIZE BRINDES. |
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| 432 | 21/03/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 8.180,69 | R$ 8.180,69 | R$ 8.180,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. |
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| 433 | 21/03/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE STAVASZ FERREIRA | R$ 3.082,02 | R$ 3.082,02 | R$ 3.082,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE STAVASZ FERREIRA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. |
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| 434 | 21/03/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 1.747,05 | R$ 1.747,05 | R$ 1.747,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024. |
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| 435 | 21/03/2024 | PA 287/2024 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 1.182,22 | R$ 1.182,22 | R$ 1.182,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE A LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA FROTA DO COREN/PR - EXERCÍCIO DE 2024 - VEÍCULOS BDI-8A26 / BDK-4G78 / BEK-3G29 / BDI-8A38 / BDI-8I39 / BDI-8A28 / BDI-8A31 / BDI-8I30 / BDI-8I35 / BDI-8I43 / BDI-9J62 / SEV-6H51 E SEV-6H52. |
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| 436 | 21/03/2024 | PA 287/2024 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 181,88 | R$ 181,88 | R$ 181,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE A LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA FROTA DO COREN/PR - EXERCÍCIOS ANTERIORES - VEÍCULOS BDK-4G78 E BEK-3G29. |
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| 437 | 21/03/2024 | PA 113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 32,02 | R$ 32,02 | R$ 32,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5025667-85.2023.4.04.7003/PR; CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 021/2024. |
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| 417 | 20/03/2024 | PA 113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 133,85 | R$ 133,85 | R$ 133,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5024553-54.2022.4.04.7001/PR; 5000276-59.2023.4.04.7026/PR; 5067701-84.2023.4.04.7000/PR; E 5053596-05.2023.4.04.7000/ PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 019/2024. |
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| 418 | 20/03/2024 | PA 113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 93,08 | R$ 93,08 | R$ 93,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5016225-77.2023.4.04.7009/PR; 5016143-46.2023.4.04.7009/PR; 5016858-88.2023.4.04.7009/PR; E 5016743-67.2023.4.04.7009/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 020/2024. |
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