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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
59529/04/2024s/OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoELAINE AQUOTI MEDEIROSR$ 4.208,05R$ 4.208,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/05/2024 A 16/05/2024.
59629/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoNELSON LUIZ DA SILVA PINTOR$ 3.499,90R$ 3.499,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 15/05/2024 A 29/05/2024.
59729/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoEVELYN BRAUN CHAVESR$ 4.355,52R$ 4.355,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 20/05/2024.
59829/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoJESSICA BERNART DA SILVAR$ 5.134,71R$ 5.134,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
59929/04/2024S/NOrdinárioFérias - Abono PecuniárioJESSICA BERNART DA SILVAR$ 3.293,79R$ 3.293,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
60029/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoLEONARDO JOSÉ NICHELR$ 7.338,28R$ 7.338,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ NICHEL , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
60129/04/2024S/NOrdinárioFérias - Abono PecuniárioLEONARDO JOSÉ NICHELR$ 4.897,37R$ 4.897,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ NICHEL , REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
60229/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoMANOEL GILLIARD PAES DE SOUSAR$ 6.196,78R$ 6.196,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
60329/04/2024S/NOrdinárioFérias - Abono PecuniárioMANOEL GILLIARD PAES DE SOUSAR$ 4.110,15R$ 4.110,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
60429/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoMARIA LISETE ZINHERR$ 8.338,65R$ 8.338,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
60529/04/2024S/NOrdinárioFérias - Abono PecuniárioMARIA LISETE ZINHERR$ 5.587,29R$ 5.587,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER , REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
60629/04/2024PA 320/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoSP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDAR$ 798,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 798,00
VALOR EMPENHADO A SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO VISANDO TREINAR E APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - AS RECENTES DETERMINAÇÕES DO TCU SOBRE CONSELHOS PROFISSIONAIS, MODALIDADE ONLINE, 2 INSCRIÇÕES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
60729/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELOR$ 2.256,53R$ 2.256,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
60829/04/2024S/NOrdinárioFérias - Abono PecuniárioODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELOR$ 1.206,89R$ 1.206,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO , REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024.
60929/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoELIZABETH SOUSA DA CUNHAR$ 5.241,48R$ 5.241,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08/05/2024 A 22/05/2024.
61029/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoELEN DIAS ACCORDI MEDEIROSR$ 6.152,10R$ 6.152,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/05/2024 A 18/06/2024.
61129/04/2024S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoHÉLIO NATALER$ 4.037,04R$ 4.037,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 27/05/2024 A 15/06/2024.
61229/04/2024S/NOrdinárioFérias - Abono PecuniárioHÉLIO NATALER$ 2.420,71R$ 2.420,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 27/05/2024 A 15/06/2024.
61329/04/2024PA 096/2019EstimativoServiços de Água e Tratamento de EsgotoCOMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPARR$ 13.614,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.614,64
VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM A EMPRESA SANEPAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.
61429/04/2024PA 309/2021GlobalLocação de Bens MóveisSIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.R$ 26.881,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.881,31
VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 28/04/2024 A 31/12/2024.