| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 714 | 27/03/2026 | 00239.002163/2026-81 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR | R$ 1.589,00 | R$ 1.589,00 | R$ 1.589,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR, CATEGORIA PROFISSIONAL: EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - N.MÉDIO. CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS - OBJETIVO: ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO. DESTINO: TELÊMACO BORBA/PR - DATA: 30/03/2026 a 02/04/2026. CONFORME PORTARIA N°215/2026. |
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| 715 | 27/03/2026 | 00239.002114/2026-48 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES | R$ 32.309,04 | R$ 32.309,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS R$16.154,52 + FÉRIAS PROPORCIONAIS R$ 8.077,26 + TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS R$ 8.077,26 DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
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| 695 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 4.056,22 | R$ 4.056,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIAS VARIÁVEIS FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 20/04/2026. |
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| 696 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 3.105,15 | R$ 3.105,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, 1/3 FÉRIAS E ANUÊNIO FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 22/04/2026 A 30/04/2026. |
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| 697 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DEIVISON SAMPAIO | R$ 2.798,59 | R$ 2.798,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 1% PÓS 4ºA FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 20/04/2026. |
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| 698 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEIVISON SAMPAIO | R$ 1.866,40 | R$ 1.866,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO. REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, MÉDIA HORA EXTRA ABONO PECUNIÁRIO, TRIÊNIO ABONO PECUNIÁRIO, 1/3 ABONO PECUNIÁRIO, ANUÊNIO PÓS 4ºA AB PECUNIÁRIO. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 20/04/2026. |
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| 699 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 2.385,05 | R$ 2.385,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 1% PÓS 4ºa FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 20/04/2026. |
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| 700 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 2.686,79 | R$ 2.686,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, FG GED FÉRIAS, ANUÊNIO 1% PÓS 4ºA FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 10/04/2026. |
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| 701 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 4.800,75 | R$ 4.800,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA. REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, MÉDIA VARIÁVEL. ABONO PECUNIÁRIO, TRIÊNIO ABONO PECUNIÁRIO, 1/3 ABONO PECUNIÁRIO, FG GED ADIC. ABONO FÉRIAS, ANUÊNIO PÓS 4ºa AB PECUNIÁRIO. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 10/04/2026. |
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| 702 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 5.242,84 | R$ 5.242,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 1% PÓS 4ºA FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 19/04/2026. |
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| 703 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 2.508,87 | R$ 2.508,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 1% PÓS 4ºA FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 20/04/2026. |
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| 704 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 1.671,79 | R$ 1.671,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA. REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, MÉDIA VARIÁVEL. ABONO PECUNIÁRIO, TRIÊNIO ABONO PECUNIÁRIO, 1/3 ABONO PECUNIÁRIO, ABONO FÉRIAS, ANUÊNIO PÓS 4ºa AB PECUNIÁRIO. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 20/04/2026. |
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| 705 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ISABELLA BRONGIEL KLENK | R$ 7.525,14 | R$ 7.525,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA BRONGIEL KLENK. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 1% PÓS 4ºA FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 20/04/2026. |
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| 706 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AMANDA WILCZEK | R$ 10.080,51 | R$ 10.080,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA WILCZEK. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 1% PÓS 4ºA FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 28/04/2026 A 27/05/2026. |
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| 707 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 4.432,93 | R$ 4.432,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 1% PÓS 4ºA FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 06/04/2026 A 20/05/2026. |
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| 708 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES | R$ 16.077,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.077,66 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS E 1/3 FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 15/04/2026 A 29/04/2026. |
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| 709 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 4.992,59 | R$ 4.992,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 1% PÓS 4ºA FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 22/04/2026 A 06/05/2026. |
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| 710 | 25/03/2026 | 00239.002025/2026-00 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 4.410,79 | R$ 4.410,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA. REEFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, MÉDIA VARIÁVEL. ABONO PECUNIÁRIO, TRIÊNIO ABONO PECUNIÁRIO, 1/3 ABONO PECUNIÁRIO, FG GED ADIC. ABONO FÉRIAS, ANUÊNIO PÓS 4ºa AB PECUNIÁRIO. PERÍODO DE FÉRIAS 22/04/2026 A 06/05/2026. |
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| 711 | 25/03/2026 | 00239.002096/2026-02 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO, REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) PERÍODO DE ATIVIDADE: MARÇO DE 2026. CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°167 PRESIDENTE, Nº171 TESOUREIRO, Nº195 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 712 | 25/03/2026 | 00239.002094/2026-13 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA ROTILIA ERZINGER | R$ 344,00 | R$ 344,00 | R$ 344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA ROTILIA ERZINGER, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) EM MARÇO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 166 PRESIDENTE; Nº 170 TESOUREIRO; Nº 194 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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