| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 39 | 02/01/2024 | PA 375/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.389,07 | R$ 3.183,64 | R$ 3.183,64 | R$ 0,00 | R$ 205,43 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA - 1º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN - PERÍODO DE 01/01/2024 A 11/01/2024. |
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| 40 | 02/01/2024 | PA 614/2022 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 89.983,04 | R$ 56.441,27 | R$ 56.441,27 | R$ 33.541,77 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO COREN - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 41 | 02/01/2024 | PA 818/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 2.991,94 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 241,94 |
| VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 060/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/12/2024. |
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| 42 | 02/01/2024 | PA 276/2023 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1.046,78 | R$ 1.046,78 | R$ 1.046,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/05/2024. |
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| 43 | 02/01/2024 | PA 211/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JARDINAGEM 3L.E. LTDA. | R$ 993,55 | R$ 993,55 | R$ 993,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JARDINAGEM 3L.E. LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 15/03/2024. |
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| 44 | 02/01/2024 | PA 328/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 | R$ 1.633,33 | R$ 1.633,33 | R$ 1.633,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN/PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 05/07/2024. |
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| 45 | 02/01/2024 | PA 374/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.155,32 | R$ 1.155,32 | R$ 1.155,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 041/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/08/2024. |
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| 46 | 02/01/2024 | PA 295/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO | R$ 1.964,52 | R$ 1.964,52 | R$ 1.964,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO COREN/PR, SUBSEÇÃO PONTA GROSSA, LOCALIZADA NA RUA ANITA GARIBALDI N.º1226 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 18/07/2024. |
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| 47 | 02/01/2024 | PA 703/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 | R$ 5.124,19 | R$ 5.124,19 | R$ 5.124,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DO COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/12/2024. |
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| 48 | 02/01/2024 | PA 247/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. | R$ 185.750,00 | R$ 185.750,00 | R$ 185.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 49 | 02/01/2024 | PA 408/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 93.101,78 | R$ 59.129,57 | R$ 59.129,57 | R$ 0,00 | R$ 33.972,21 |
| VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 50 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | 13. Salário | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 741.417,58 | R$ 662.169,68 | R$ 662.169,68 | R$ 79.247,90 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2024. |
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| 51 | 02/01/2024 | PA 428/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME | R$ 3.825,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A R.L. DE FREITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2022 COM A EMPRESA R.L. DE FREITAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 038/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 15/09/2024. |
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| 52 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 50.000,00 | R$ 39.618,21 | R$ 39.618,21 | R$ 10.381,79 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FÉRIAS E TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2024. |
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| 53 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 6.800.000,00 | R$ 5.168.278,51 | R$ 4.725.477,10 | R$ 1.631.721,49 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 54 | 02/01/2024 | PA 246/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | SIGMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. | R$ 8.301,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.301,42 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. ., REFERENTE A TREINAMENTO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE FIREWALL DE NOVA GERAÇÃO; TREINAMENTO PARA SOLUÇÃO DE
REDE SEM FIO ACCESS POINT WIRELESS E CONTROLADORA WIRELESS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
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| 55 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 1.087.775,39 | R$ 1.019.505,14 | R$ 934.608,46 | R$ 68.270,25 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 56 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 910.551,36 | R$ 910.551,36 | R$ 845.077,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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| 57 | 02/01/2024 | PA 026/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | R$ 552.358,71 | R$ 506.668,56 | R$ 506.668,56 | R$ 45.690,15 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021- CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/06/2024. |
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| 58 | 02/01/2024 | S/N | Estimativo | Auxílio Transporte | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 500.000,00 | R$ 310.037,25 | R$ 282.538,25 | R$ 189.962,75 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. |
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