| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1784 | 26/09/2023 | PA 660/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELISA HELENA LEITE CORRÊA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELISA HELENA LEITE CORRÊA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1916/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1785 | 26/09/2023 | PA 136/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVIA MARIA DE PAULA SIMON | R$ 854,25 | R$ 854,25 | R$ 854,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA DE PAULA SIMON, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1912/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1786 | 26/09/2023 | PA 662/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANE BRENNER VIEIRA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANE BRENNER VIEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1910/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1787 | 26/09/2023 | PA 662/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANE BRENNER VIEIRA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANE BRENNER VIEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1915/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1788 | 26/09/2023 | PA 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 498/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023. |
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| 1789 | 26/09/2023 | PA 719/2023 | Ordinário | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA | R$ 3.193,50 | R$ 3.193,50 | R$ 3.193,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IDENTIDADE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA PADRÃO RETO LONGLINE PERSONALIZADAS CONFORME ARTE A SER ENVIADA PELO COREN PR - 150 UNIDADES - ARP Nº 019/2023 - CBCENF. |
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| 1790 | 26/09/2023 | PA 715/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA. | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA CARTÃO PERSONALIZADO CONFORME ARTE ENVIADA PELO COREN/PR - 200 UNIDADES - ARP Nº 015/2023.
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| 1791 | 26/09/2023 | PA 714/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CARINE POLETTO FONTANA LTDA | R$ 1.543,00 | R$ 1.543,00 | R$ 1.543,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARINE POLETTO FONTANA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO CONFORME ARTE A SER ENVIADA PELO COREN/PR (100 UNIDADES); E CANECA EM PORCELANA BRANCA PERSONALIZADA CONFORME ARTE A SER ENVIADA (50 UNIDADES) - ARP Nº 014/2023. |
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| 1792 | 26/09/2023 | PA 712/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | FIDELIZE BRINDES LTDA | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FIDELIZE BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO COREN/PR (1000 UNIDADES) E LÁPIS COM BORRACHA PERSONALIZADO COM O LOGOTIPO DO COREN/PR (1000 UNIDADES) - ARP Nº 014/2023. |
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| 1793 | 26/09/2023 | PA 711/2023 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI. | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PERSONALIZADO COM A LOGO DO COREN/PR - 200 UNIDADES - ARP Nº 014/2023. |
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| 1794 | 26/09/2023 | PA 710/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDA PERMANENTE PERSONALIZADA - 100 UNIDADES - E AGENDA PLANNER ANUAL PERSONALIZADA - 100 UNIDADES - ARP Nº 010/2023.
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| 1779 | 25/09/2023 | PA 187/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1897/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1780 | 25/09/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 32,02 | R$ 32,02 | R$ 32,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5069822-22.2022.4.04.7000/PR - SETEMBRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 043/2023. |
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| 1781 | 25/09/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 69,81 | R$ 69,81 | R$ 69,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5050264-30.2023.4.04.7000/PR; Nº 5024576 63.2023.4.04.7001/PR; E Nº 5024744-65.2023.4.04.7001/PR - SETEMBRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 044/2023. |
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| 1782 | 25/09/2023 | PA 715/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 40.747,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.217,75 | R$ 7.529,35 |
| VALOR EMPENHADO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/12/2023. |
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| 1760 | 22/09/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 536,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 723ª ROP, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1909/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1761 | 22/09/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 723ª ROP, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1909/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1762 | 22/09/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 495,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 723ª ROP, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1909/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1763 | 22/09/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 723ª ROP, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1909/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1764 | 22/09/2023 | PA 207/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 723ª ROP, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 1909/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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