| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 978 | 26/05/2023 | PA 247/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | RC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA | R$ 7.532,80 | R$ 7.532,80 | R$ 7.532,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LUMINÁRIAS, INCLUSA A INSTALAÇÃO, E RETIRADA DE 16 LUMINÁRIAS JÁ EXISTENTES NO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2023. |
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| 979 | 26/05/2023 | PA 276/2023 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1.505,16 | R$ 1.286,21 | R$ 1.286,21 | R$ 6,86 | R$ 212,09 |
| VALOR EMPENHADO A INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2023 - PERÍODO DE 29/05/2023 A 31/12/2023. |
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| 980 | 26/05/2023 | PA 297/2023 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 1.064,52 | R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 19,52 | R$ 150,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 02/06/2023 A 31/12/2023. |
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| 981 | 26/05/2023 | PA 297/2023 | Ordinário | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 3.778,70 | R$ 3.778,70 | R$ 3.778,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO PARA A SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 982 | 26/05/2023 | PA 297/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 983 | 26/05/2023 | PA 439/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | THAISA MEZZALIRA SPINA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THAISA MEZZALIRA SPINA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1034/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 984 | 26/05/2023 | PA 316/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DEBORAH DA SILVA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEBORAH DA SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 946/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 975 | 26/05/2023 | PA 330/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E REALIZAÇÃO DE TESTES HIDROSTÁTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2023. |
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| 976 | 26/05/2023 | PA 296/2023 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | TAQUARI - EXTINTORES LTDA | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TAQUARI - EXTINTORES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LÂMPADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023. |
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| 977 | 26/05/2023 | PA 395/2023 | Ordinário | Transporte em Geral | MUDANCAS SILVANO LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUDANCAS SILVANO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR OS MOBILIÁRIOS INSERVÍVEIS QUE ESTÃO NA GARAGEM DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN-PR E LEVÁ-LOS PARA A SALA DO 7º ANDAR DO IMÓVEL DA RUA XV DE NOVEMBRO; A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO INCLUI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PLÁSTICO BOLHA, FITAS ADESIVAS, DENTRE OUTROS QUANDO HOUVER A NECESSIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 018/2023.
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| 971 | 24/05/2023 | PA 002/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA AVERIGUAR ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA DESINTERDIÇÃO E EMITIR RELATÓRIO CONCLUSIVO, CONFORME PORTARIA N° 311/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/05/2023. |
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| 972 | 24/05/2023 | PA 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 295/2023, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023. |
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| 973 | 24/05/2023 | PA 417/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (COLABORADOR NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA AVERIGUAR ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA DESINTERDIÇÃO E EMITIR RELATÓRIO CONCLUSIVO, CONFORME PORTARIA N° 311/2023, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 23/05/2023. |
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| 969 | 23/05/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 23,27 | R$ 23,27 | R$ 23,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5009892.75.2019.4047001/PR - MAIO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 026/2023. |
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| 970 | 23/05/2023 | PA 145/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 5.616,97 | R$ 5.616,97 | R$ 5.616,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 5010302-88.2023.4.04.7003 (Mariana Cristina Pereira de Marchi x COREN); Nº 50123658620234047003 (Jaqueline Viola de Almeida x COREN); Nº 5005686-70.2023.4.04.7003 (Lucineide Miranda de Freitas Mortari XCOREN); Nº 5005966-41.2023.4.04.7003 (Sirlene Pedra de Carvalho X COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 027/2023. |
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| 967 | 19/05/2023 | PA 008/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 27.643,50 | R$ 8.359,75 | R$ 8.359,75 | R$ 0,00 | R$ 19.283,75 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021- 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 004/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A - PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/11/2023. |
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| 968 | 19/05/2023 | PA 008/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 3.170,16 | R$ 991,25 | R$ 991,24 | R$ 0,00 | R$ 2.178,91 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021- 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 004/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A - PERÍODO DE 21/05/2023 A 20/11/2023. |
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| 965 | 18/05/2023 | PA 321/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR EVENTO E MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA "EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CÓDIGO DE ÉTICA E SISTEMAS COFEN/CONSELHOS REGIONAIS" AOS ALUNOS DE CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 263/2023, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR, NO PERÍODO DE 17/05/2023 A 18/05/2023. |
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| 966 | 18/05/2023 | PA 060/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DO MUNICÍPIO E REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 295/2023, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 28/05/2023 A 02/06/2023. |
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| 964 | 17/05/2023 | PA 076/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1005/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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