| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 797 | 27/05/2024 | PA 129/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA GRASIELI CORREIA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA GRASIELI CORREIA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 829/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 798 | 27/05/2024 | PA 304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANA ESMERALDA PIRES NISHIMORI | R$ 854,25 | R$ 854,25 | R$ 854,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA ESMERALDA PIRES NISHIMORI , REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 831/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 799 | 27/05/2024 | PA 120/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | THABITA HELENA VAZ | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ , REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 827/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 800 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 5.491,59 | R$ 5.491,59 | R$ 5.491,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/06/2024 A 17/06/2024. |
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| 801 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AMANDA WILCZEK | R$ 8.027,53 | R$ 8.027,53 | R$ 8.027,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA WILCZEK, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 05/06/2024 A 04/07/2024. |
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| 802 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 2.040,07 | R$ 2.040,07 | R$ 2.040,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 10/06/2024 A 24/06/2024. |
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| 803 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 8.504,54 | R$ 8.504,54 | R$ 8.504,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 10/06/2024 A 24/06/2024. |
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| 804 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 4.295,78 | R$ 4.295,78 | R$ 4.295,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 10/06/2024 A 24/06/2024. |
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| 805 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 5.057,99 | R$ 5.057,99 | R$ 5.057,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 17/06/2024 A 01/07/2024. |
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| 806 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ISABELLA BRONGIEL KLENK | R$ 5.250,17 | R$ 5.250,17 | R$ 5.250,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA BRONGIEL KLENK, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 24/06/2024 A 08/07/2024. |
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| 807 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 3.512,91 | R$ 3.512,91 | R$ 3.512,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 24/06/2024 A 08/07/2024. |
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| 808 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 3.091,59 | R$ 3.091,59 | R$ 3.091,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024. |
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| 809 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SUZANA SCHOSSIG | R$ 4.118,00 | R$ 4.118,00 | R$ 4.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/06/2024 A 22/06/2024. |
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| 810 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SUZANA SCHOSSIG | R$ 2.484,45 | R$ 2.484,45 | R$ 2.484,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/06/2024 A 22/06/2024. |
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| 811 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 4.046,75 | R$ 4.046,75 | R$ 4.046,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/06/2024 A 22/06/2024. |
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| 812 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 2.428,35 | R$ 2.428,35 | R$ 2.428,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/06/2024 A 22/06/2024. |
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| 813 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 5.326,60 | R$ 5.326,60 | R$ 5.326,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 17/06/2024 A 06/07/2024. |
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| 814 | 27/05/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 3.447,67 | R$ 3.447,67 | R$ 3.447,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 17/06/2024 A 06/07/2024. |
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| 815 | 27/05/2024 | PA 037/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ESTADUAL) PARA APRESENTAÇÃO DOS IMÓVEIS AO SR. CAIO PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA Nº 447/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024. |
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| 816 | 27/05/2024 | PA 039/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE ENFERMAGEM DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 446/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 03/06/2024. |
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