| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 578 | 28/03/2023 | PA 314/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DENISE ANDRADE PEREIRA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE ANDRADE PEREIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 429/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 579 | 28/03/2023 | PA 060/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 184/2023, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 31/03/2023. |
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| 580 | 28/03/2023 | PA 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 184/2023, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 31/03/2023. |
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| 581 | 28/03/2023 | PA 374/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 072.1/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 22/03/2023 A 24/03/2023. |
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| 582 | 28/03/2023 | PA 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 193/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/04/2023 A 06/04/2023. |
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| 567 | 27/03/2023 | PA 219/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 116,12 | R$ 116,12 | R$ 116,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA ACESSOLINE - NFSE Nº 00044974 - BOLETO Nº 33DE019182 - FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. |
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| 568 | 27/03/2023 | PA 788/2022 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA 16081268705 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA 16081268705, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 DISCOS DE ARMAZENAMENTO DO TIPO SSD ("SOLID STATE DRIVE"), COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 240GB PARA OS COMPUTADORES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 559 | 24/03/2023 | PA 089/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA CUMPRIMENTO ÀS DESIGNAÇÕES RECEBIDAS DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PARA INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 23/03/2023. |
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| 560 | 24/03/2023 | PA 313/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 067 E 067.1/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR/PR, NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 22/03/2023. |
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| 561 | 24/03/2023 | PA 516/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 50.700,00 | R$ 50.700,00 | R$ 50.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARDERNO DE LEGISLAÇÃO DE BOLSO (15.000 UNIDADES) PARA O COREN/PR - ARP Nº 035/2022.
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| 562 | 24/03/2023 | PA 057/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA FAZER A TROCA DE VEÍCULO OFICIAL QUE SERÁ USADO EM DESLOCAMENTO PARA SANTA CATARINA COM NÚMERO MAIOR DE PESSOAS., CONFORME PORTARIA N° 172/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 07/03/2023. |
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| 563 | 24/03/2023 | PA 253/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOCIANDRA FAUSTINO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ÔNIBUS CONTRATADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA E PARTICIPAR DO ATO PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA N° 209/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 30/03/2023. |
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| 564 | 24/03/2023 | PA 351/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LINDERSEN GONÇALVES MOREIRA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LINDERSEN GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ÔNIBUS CONTRATADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA E PARTICIPAR DO ATO PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA N° 209/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 30/03/2023. |
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| 565 | 24/03/2023 | PA 350/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABIO DORNELES GOMES | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIO DORNELES GOMES, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ÔNIBUS CONTRATADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA E PARTICIPAR DO ATO PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA N° 209/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 30/03/2023. |
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| 566 | 24/03/2023 | PA 338/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rubia Karine Marchinski | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RUBIA KARINE MARCHINSKI, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ÔNIBUS CONTRATADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA E PARTICIPAR DO ATO PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA N° 209/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 30/03/2023. |
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| 558 | 23/03/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 92,25 | R$ 92,25 | R$ 92,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5019227-10.2022.4.04.7003/PR; Nº 5019162-15.2022.4.04.7003/PR E Nº 5019159-60.2022.4.04.7003/PR - MARÇO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 015/2023. |
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| 555 | 21/03/2023 | PA 349/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARINE TELES SANGALETI MIYAHARA | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARINE TELES SANGALETI MIYAHARA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA PALESTRAR NO CONGRESSO DE ESPECIALIDADES DO COREN, CONFORME PORTARIA N° 138/2023, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 17/03/2023 A 18/03/2023. |
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| 556 | 21/03/2023 | PA 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA DA LUZ | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA DA LUZ, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE LANÇAMNETO DO PROJETO, BEM COMO DAS ATIVIDADES DO SEMINÁRIO, CONFORME PORTARIA N° 191/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 03/04/2023 A 06/04/2023. |
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| 557 | 21/03/2023 | PA 058/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE COMISSÕES ELEITORAIS DOS REGIONAIS E PROCURADORES DOS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 180/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03/04/2023 A 04/04/2023. |
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| 552 | 20/03/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5069786-77.2022.4.04.7000/PR; Nº 5069719-15.2022.4.04.7000/PR; Nº 5069816-15.2022.4.04.7000/PR E Nº 5069773-78.2022.4.04.7000/PR - MARÇO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 014/2023. |
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