| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 67 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 945.768,77 | R$ 769.309,86 | R$ 698.292,44 | R$ 176.458,91 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| 68 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 934.844,31 | R$ 858.980,66 | R$ 784.312,95 | R$ 75.863,65 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| 69 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Auxílio Transporte | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 341.518,13 | R$ 282.781,86 | R$ 282.781,86 | R$ 58.736,27 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| 70 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Auxílio Saúde - Reembolso | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 175.788,75 | R$ 175.751,92 | R$ 168.870,75 | R$ 36,83 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| 71 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Auxílio Creche | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 105.388,36 | R$ 90.373,76 | R$ 83.110,94 | R$ 15.014,60 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO CRECHE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| 72 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Horas Extras | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 95.930,28 | R$ 76.019,47 | R$ 67.346,78 | R$ 19.910,81 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| 73 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Vencimentos e Salários | PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 15.000,00 | R$ 7.077,72 | R$ 5.988,84 | R$ 7.922,28 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023. |
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| 74 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Vencimentos e Salários | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA | R$ 26.000,00 | R$ 19.178,25 | R$ 16.111,35 | R$ 6.821,75 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - JANEIRO A DEZEMBRO/2023. |
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| 75 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 88.058,69 | R$ 77.346,43 | R$ 65.686,49 | R$ 10.712,26 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| 76 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1.849.232,41 | R$ 1.478.555,45 | R$ 1.359.624,50 | R$ 370.676,96 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| 77 | 02/01/2023 | S/N | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 704.469,49 | R$ 598.278,63 | R$ 530.306,73 | R$ 106.190,86 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
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| 78 | 02/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 1.115,80 | R$ 1.115,80 | R$ 1.115,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023. |
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| 79 | 02/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | MARCELA DE ALMEIDA MOREIRA | R$ 3.857,27 | R$ 3.857,27 | R$ 3.857,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELA DE ALMEIDA MOREIRA, REFERENTE A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE ALMEIDA MOREIRA - DATA DO AFASTAMENTO: 06/01/2023 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 06/01/2023 E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. |
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| 2166 | 26/12/2022 | S/N | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 400.000,00 | R$ 360.538,78 | R$ 357.957,66 | R$ 39.461,22 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 2167 | 26/12/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 157,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 157,31 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017 COM A EMPRESA GENESY - VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 2168 | 26/12/2022 | PA 026/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CONTRATO 007/2021 - 1º TERMO ADITIVO - NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 2169 | 26/12/2022 | PA 243/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | OSMAR STASIAK DE FRANCA | R$ 15,29 | R$ 15,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OSMAR STASIAK DE FRANCA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 258/2022 APROVAÇÃO NA 701ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA Nº 124/2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 2155 | 23/12/2022 | 617/2022 | Ordinário | Aparelhos e Utensílios Domésticos | SJT COMERCIO LTDA | R$ 1.140,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,56 |
| VALOR EMPENHADO A SJT COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA - 4 UNIDADES - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 2156 | 23/12/2022 | PA 196/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 348,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
| VALOR EMPENHADO A JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL - GARRAFÃO 20L - 30 UNIDADES - ARP Nº 001/2022. |
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| 2157 | 23/12/2022 | PA 617/2022 | Ordinário | Aparelhos e Utensílios Domésticos | DEUSANIA DO ROSARIO PEREIRA SILVA | R$ 3.366,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.366,59 |
| VALOR EMPENHADO A DEUSANIA DO ROSARIO PEREIRA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS - 5 UNIDADES - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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