| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 412 | 02/03/2023 | PA 030/2021 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 373.440,86 | R$ 195.067,42 | R$ 195.067,42 | R$ 148.373,44 | R$ 30.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS - PERÍODO DE 09/03/2023 A 31/12/2023. |
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| 407 | 28/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | LUCIA MADALENA MASSINHAM | R$ 10.155,95 | R$ 10.155,95 | R$ 10.155,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIA MADALENA MASSINHAM, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/12 AVOS (PERÍODO AQUISITIVO 31/10/2022 A 28/02/2023), E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIA MADALENA MASSINHAM - VERBAS RESCISÓRIAS. |
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| 408 | 28/02/2023 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 704,60 | R$ 704,60 | R$ 704,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 02 DE IPTU 2023 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO SUB MGÁ Nº 032/2023. |
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| 409 | 28/02/2023 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 92,25 | R$ 92,25 | R$ 92,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5069830-96.2022.4.04.7000/PR; Nº 5069802-31.2022.4.04.7000/PR E Nº 5069822-22.2022.4.04.7000/PR - FEVEREIRO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 010/2023. |
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| 410 | 28/02/2023 | PA 145/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 938,48 | R$ 938,48 | R$ 938,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50177972320224047003 (Angela Faria x COREN)- GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 011/2023. |
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| 411 | 28/02/2023 | PA 271/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA | R$ 489,99 | R$ 489,99 | R$ 489,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO EXERCÍCIO DE 2023. |
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| 390 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 397,92 | R$ 397,92 | R$ 397,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A TAXAS MOBILIÁRIAS 2023 - FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA - RELATIVAS AO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - AV. HORÁCIO RACCANELLO FILHO, 5570. |
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| 391 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 1,59 | R$ 1,59 | R$ 1,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A ATRASO NO PAGAMENTO DE TAXAS MOBILIÁRIAS 2023 - FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA - RELATIVAS AO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - AV. HORÁCIO RACCANELLO FILHO, 5570, CONFORME MEMORANDO FISC-SUB MGÁ Nº 033/2023 NO DIA 15/02/2023, E DESPACHO GESTÃO DE CONTRATOS NO DIA 27/02/2023. |
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| 392 | 27/02/2023 | PA 060/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 7,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA E REGIÃO COM O COREN MÓVEL, CONFORME PORTARIA N° 127/2023, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 03/03/2023 A 10/03/2023. |
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| 393 | 27/02/2023 | PA 059/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 7,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA E REGIÃO COM O COREN MÓVEL, CONFORME PORTARIA N° 127/2023, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 03/03/2023 A 10/03/2023. |
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| 394 | 27/02/2023 | PA 272/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 4.715,00 | R$ 4.715,00 | R$ 4.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA, REFERENTE 11,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA NOVA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA E REGIÃO COM O COREN MÓVEL, CONFORME PORTARIA N° 127/2023, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 10/03/2023. |
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| 395 | 27/02/2023 | PA 752/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | MOBIDESK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO RETA (1,20M x 60CM - 4 UNIDADES) - ARP N° 047/2022 |
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| 396 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JONATHAN ALVES | R$ 3.034,89 | R$ 3.034,89 | R$ 3.034,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONATHAN ALVES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023. |
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| 397 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 1.120,97 | R$ 1.120,97 | R$ 1.120,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 20/03/2023. |
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| 398 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 1.097,61 | R$ 1.097,61 | R$ 1.097,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 20/03/2023. |
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| 399 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 2.243,59 | R$ 2.243,59 | R$ 2.243,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 25/03/2023. |
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| 400 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 4.888,05 | R$ 4.888,05 | R$ 4.888,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 25/03/2023. |
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| 401 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 1.043,14 | R$ 1.043,14 | R$ 1.043,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 25/03/2023. |
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| 402 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 2.255,43 | R$ 2.255,43 | R$ 2.255,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE A ABONOS DE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 25/03/2023. |
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| 403 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 419,93 | R$ 419,93 | R$ 419,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 29/03/2023. |
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