| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1357 | 22/08/2022 | PA 473/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE 4,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N° 600/2022 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022. |
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| 1358 | 22/08/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022. |
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| 1359 | 22/08/2022 | PA 148/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022. |
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| 1360 | 22/08/2022 | PA 081/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 3,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O TRABALHO DE TROCA DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 589/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 01/09/2022. |
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| 1361 | 22/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 0,71 | R$ 0,71 | R$ 0,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA EXO COMPANY - NFS-E 520. |
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| 1362 | 22/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7,47 | R$ 7,47 | R$ 7,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA EXO COMPANY - NFS-E 519. |
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| 1352 | 19/08/2022 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.042,74 | R$ 1.617,74 | R$ 1.617,74 | R$ 0,00 | R$ 425,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 1353 | 19/08/2022 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.381,85 | R$ 1.094,35 | R$ 1.094,35 | R$ 0,00 | R$ 287,50 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 1354 | 19/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 16,57 | R$ 16,57 | R$ 16,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE GPS - NÃO INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES À RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA. |
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| 1355 | 19/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 74,21 | R$ 74,21 | R$ 74,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE GRF - NÃO INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES À RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA. |
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| 1344 | 17/08/2022 | PA 615/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DAISY MARIA SILVA CHIARELI VALLIM | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAISY MARIA SILVA CHIARELI VALLIM, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1134/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1345 | 17/08/2022 | PA 616/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA CRISTINA CANAN | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUANA CRISTINA CANAN, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1133/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1346 | 17/08/2022 | PA 373/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANGELA PEGORARO SCHAFHAUSER | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIANGELA PEGORARO SCHAFHAUSER, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1135/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1347 | 17/08/2022 | PA 609/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA VITACHI CESÁRIO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA VITACHI CESÁRIO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1101/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1348 | 17/08/2022 | PA 270/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESA TREVISAN | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VANESA TREVISAN, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1132/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1349 | 17/08/2022 | PA 274/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 4,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N° 533/2022 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022. |
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| 1350 | 17/08/2022 | PA 146/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N° 533/2022 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022. |
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| 1351 | 17/08/2022 | PA 026/2022 | Ordinário | IPTU e Encargos | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 1.098,47 | R$ 1.098,47 | R$ 1.098,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IPTU 2022, TAXA DE DESASTRE E TAXA DE COLETA DE LIXO 2022 - PREFEITURA DE CASCAVEL/PR DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 1343 | 16/08/2022 | PA 575/2022 | Global | Edifícios | MARCOS JOSÉ DE ANDRADE | R$ 1.890.000,00 | R$ 1.890.000,00 | R$ 1.890.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS JOSÉ DE ANDRADE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE GUSMÃO, N.º 1152, BAIRRO MARIA LUIZA, MUNICÍPIO DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, OBJETO DA MATRÍCULA N.º 020131, DO 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CASCAVEL E INDICAÇÕES FISCAIS SOB NÚMEROS 0059.0013.0004.0000 JUNTO À PREFEITURA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - CHAMAMENTO PÚBLICO N.º002/2022. |
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| 1341 | 15/08/2022 | PA 027/2022 | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 08 DE IPTU 2022 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ. |
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