| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 649 | 02/05/2022 | S/N | Ordinário | Vencimentos e Salários | PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 490,17 | R$ 490,17 | R$ 490,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIO LUKA SANTHIAGO - ABRIL/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 026/2022. |
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| 650 | 02/05/2022 | S/N | Ordinário | Vencimentos e Salários | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA | R$ 1.020,19 | R$ 1.020,19 | R$ 1.020,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, REFERENTE À RETENÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - PARTE PATRONAL - FUNCIONÁRIA VALÉRIA DE FATIMA DE PAULA - ABRIL/2022 - CONFORME MEMORANDO GESTÃO DE PESSOAS Nº 026/2022. |
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| 639 | 28/04/2022 | PA 80/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 169/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO SANTA HELENA/PR, NO DIA 27/04/2022. |
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| 640 | 28/04/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLIADO, 100 PCT, PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 634 | 26/04/2022 | PA 49/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 515/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 635 | 26/04/2022 | PA 301/2022 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | CONTI ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS EIRELI | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTI ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR EMISSÃO DE LAUDO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO PREÇO DE MERCADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022. |
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| 636 | 26/04/2022 | PA 027/2022 | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 632,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 04 DE IPTU 2022 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO Nº 082/2022. |
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| 637 | 26/04/2022 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 114,97 | R$ 114,97 | R$ 114,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CARTA PRECATÓRIA - DESPESAS PROCESSO ELETRÔNICO - JUSTIÇA FEDERAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO: 50098007320194047009 - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 035/2022. |
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| 638 | 26/04/2022 | PA 088/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016140-06.2022.4.04.0000/PR - ABRIL/2022 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 037/2022. |
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| 594 | 25/04/2022 | PA 152/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO CONFORME PORTARIA N° 237/2022 NO MUNICÍPIO CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 30/04/2022. |
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| 595 | 25/04/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 1.171,14 | R$ 1.171,14 | R$ 1.171,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 02/05/2022 A 21/05/2022. |
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| 596 | 25/04/2022 | PA 143/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO CONFORME PORTARIA N° 237/2022 NO MUNICÍPIO CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 30/04/2022. |
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| 597 | 25/04/2022 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 2.533,96 | R$ 2.533,96 | R$ 2.533,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 02/05/2022 A 21/05/2022. |
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| 598 | 25/04/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 984,70 | R$ 984,70 | R$ 984,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 02/05/2022 A 21/05/2022. |
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| 599 | 25/04/2022 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 2.129,07 | R$ 2.129,07 | R$ 2.129,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 02/05/2022 A 21/05/2022. |
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| 600 | 25/04/2022 | PA 214/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 168/2022 E PORTARIA N° 36/2022 NO MUNICÍPIO JACAREZINHO/PR, NO DIA 20/04/2022. |
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| 601 | 25/04/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 2.019,46 | R$ 2.019,46 | R$ 2.019,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 02/05/2022 A 21/05/2022. |
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| 602 | 25/04/2022 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 4.398,39 | R$ 4.398,39 | R$ 4.398,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 02/05/2022 A 21/05/2022. |
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| 603 | 25/04/2022 | PA 214/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO CONFORME PORTARIA N° 237/2022 NO MUNICÍPIO CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 30/04/2022. |
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| 604 | 25/04/2022 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.390,18 | R$ 1.390,18 | R$ 1.390,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS - PERÍODO DE 02/05/2022 A 16/05/2022. |
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