| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1127 | 26/08/2021 | PA 058/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | R. A. DE OLIVEIRA LOPES - G3 FORCE SERVICOS | R$ 540,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 |
| VALOR EMPENHADO A R. A. DE OLIVEIRA LOPES - G3 FORCE SERVICOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 30/08/2021 A 31/12/2021 - PF Nº 290/2021. |
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| 1114 | 25/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR E REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 112/2021, MEMORANDO DEFIS 345/2021, NO PERÍODO DE 02/09/2021 A 03/09/2021. |
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| 1115 | 25/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR E REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 112/2021, MEMORANDO DEFIS 345/2021, NO PERÍODO DE 02/09/2021 A 03/09/2021. |
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| 1116 | 25/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK/PR E REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 112/2021, MEMORANDO DEFIS 353/2021, NO PERÍODO DE 30/08/2021. |
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| 1117 | 25/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS/PR E REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 112/2021, MEMORANDO DEFIS 343/2021, NO PERÍODO DE 02/09/2021 A 03/09/2021. |
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| 1118 | 25/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PRUDENTÓPOLIS/PR E REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 112/2021, MEMORANDO DEFIS 343/2021, NO PERÍODO DE 02/09/2021 A 03/092021. |
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| 1119 | 25/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO GUARAQUEÇABA/PR E REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 112/2021, MEMORANDO DEFIS 291/2021, NO PERÍODO DE 30/08/2021 A 31/08/2021. |
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| 1120 | 25/08/2021 | PF 288/2021 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. |
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| 1121 | 25/08/2021 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 3.363,56 | R$ 3.363,56 | R$ 3.363,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES - AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA - UEL - PROCESSO 5013770-86.201.1.4.04.7001 -VARA - 3ª VF DE LONDRINA |
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| 1122 | 25/08/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 405,78 | R$ 405,78 | R$ 405,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE A AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DOS AUTOS Nº 50123504120194047009 E 50123324420194047001 CONFORME MEMO ASSEJUR 05/2021 |
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| 1123 | 25/08/2021 | PA 140/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | IMPERIUM PISOS DE MADEIRA EIRELI | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA IMPERIUM PISOS DE MADEIRA EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DO DECK E DOS BANCOS DE MADEIRAS DA SEDE DO REGIONAL - PF Nº 289/2021. |
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| 1124 | 25/08/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ | R$ 919,25 | R$ 919,25 | R$ 919,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIO - DESPESAS - PROCESSOS ELETRONICOS - AUTOS N' 000288127.2018.8160121 - DESPESAS ESCREVENTE, DISTRIBUIÇÃO, TAXA JUDICIÁRIA, OFICIAL DE JUSTIÇA - N" 00076917.2020.8160121 - DESPESAS REFERENTE AO MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO |
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| 1103 | 23/08/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 080/2021. |
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| 1104 | 23/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, CONFORME MEMORANDO N° 356/2021, NO PERÍODO DE 26/08/2021 a 27/08/2021. |
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| 1105 | 23/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 349/2021, NO PERÍODO DE 25/08/2021 a 26/08/2021. |
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| 1106 | 23/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME PORTARIA N° 112/2021 MEMORANDO 291/2021, NO PERÍODO DE 25/08/2021 a 25/08/2021. |
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| 1107 | 23/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, CONFORME PORTARIA N° 112/2021 MEMORANDO 346/2021, NO PERÍODO DE 26/08/2021 a 27/08/2021. |
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| 1108 | 23/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO, CONFORME PORTARIA N° 281/2021, NO PERÍODO DE 23/08/2021 a 27/08/2021. |
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| 1109 | 23/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO, CONFORME PORTARIA N° 112/2021, MEMORANDO DEFIS 350/2021, NO PERÍODO DE 26/08/2021 a 27/08/2021. |
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| 1110 | 23/08/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ADRIANOPOLIS, CONFORME PORTARIA N° 112/2021, MEMORANDO DEFIS 346/2021, NO PERÍODO DE 26/08/2021 a 27/08/2021. |
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