| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 322 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 34.220,54 | R$ 30.648,69 | R$ 29.367,39 | R$ 0,01 | R$ 3.571,84 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO - PF Nº 040/2021. |
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| 323 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 164,06 | R$ 164,06 | R$ 164,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO - COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/02/2021 A 13/03/2021 - DO CONTRATO N.º 008/2017 DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - 6º TERMO ADITIVO - PF Nº 040/2021. |
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| 324 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 34.422,11 | R$ 30.503,12 | R$ 29.537,92 | R$ 0,00 | R$ 3.918,99 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO - PF Nº 040/2021. |
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| 325 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 334,83 | R$ 334,83 | R$ 334,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A REPACTUAÇÃO - COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/02/2021 A 13/03/2021 - DO CONTRATO N.º 007/2017 DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - 5º TERMO ADITIVO. |
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| 326 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 72.596,97 | R$ 65.019,50 | R$ 62.665,04 | R$ 0,01 | R$ 7.577,46 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO. |
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| 327 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 832,48 | R$ 832,48 | R$ 832,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REPACTUAÇÃO - COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/02/2021 A 13/03/2021 - DO CONTRATO N.º 009/2017 DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - 6º TERMO ADITIVO. |
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| 328 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 107.821,64 | R$ 96.567,52 | R$ 89.784,66 | R$ 0,01 | R$ 11.254,11 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 009/2017 - 7º TERMO ADITIVO. |
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| 314 | 11/03/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 176,66 | R$ 176,66 | R$ 176,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - EXECUTIVO FISCAL - DISTRIBUIÇÕES, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 017/2021 E PORTARIA Nº 079/2021. |
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| 315 | 11/03/2021 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | HERICKSON ODAIR DE SÁ | R$ 486,39 | R$ 486,39 | R$ 486,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HERICKSON ODAIR DE SÁ, REFERENTE VERBAS DE SALÁRIOS RETROATIVO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020, EM TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
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| 316 | 11/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 051/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 - CARÁTER EMERGENCIAL POR SE TRATAR DE DENÚNCIA - NO MUNICÍPIO DE CASTRO/PR NO DIA 10/03/2021. |
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| 317 | 11/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 051/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 - CARÁTER EMERGENCIAL POR SE TRATAR DE DENÚNCIA - NO MUNICÍPIO DE CASTRO/PR NO DIA 10/03/2021. |
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| 318 | 11/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 055/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 - CARÁTER EMERGENCIAL POR SE TRATAR DE DENÚNCIA - NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR NO DIA 11/03/2021. |
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| 305 | 09/03/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 212,50 | R$ 212,50 | R$ 212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 018/2021. |
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| 306 | 09/03/2021 | PF 070/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N°. 058/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 307 | 09/03/2021 | PF 076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOCIANDRA FAUSTINO | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N°. 063/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 308 | 09/03/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 202,89 | R$ 202,89 | R$ 202,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE CUSTAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL, AUTOS 50097750920184047005, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR FISCALIZAÇÃO N.° 001/2021. |
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| 309 | 09/03/2021 | s/n | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | R$ 214,71 | R$ 214,71 | R$ 214,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE CUSTAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL, AUTOS 50097750920184047005, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR FISCALIZAÇÃO N.° 001/2021. |
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| 310 | 09/03/2021 | 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - COPOS DESCARTÁVEIS PLÁSTICO 180ML - 150 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 062/2021. |
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| 311 | 09/03/2021 | 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LPK LTDA | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LPK LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ PACOTE 500G - 20 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 051/2021. |
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| 312 | 09/03/2021 | 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AÇÚCAR REFINADO 1 KG - 20 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF N° 053/2021. |
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