| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 589 | 10/06/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 821,00 | R$ 821,00 | R$ 821,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, COLHERINHA/ESPÁTULA MÉDIA PARA CAFÉ, FILTRO DE CAFÉ E GUARDANAPO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 590 | 10/06/2020 | PA 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 2.700,50 | R$ 2.700,50 | R$ 2.700,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 591 | 10/06/2020 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 (150 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 592 | 10/06/2020 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | COMERCIAL PRINT LUX EIRELI | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 593 | 10/06/2020 | 052/2018 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | COMERCIAL PRINT LUX EIRELI | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS, CATEGORIA AA E AAA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 594 | 10/06/2020 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 1.066,70 | R$ 1.066,70 | R$ 1.066,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - 10 UN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 595 | 10/06/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 732,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 732,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA DE LIXO PLÁSTICA (15 UN) E DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO (5 UN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 569 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO EM 2 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LOCALIZADAS EM PONTA GROSSA, CONFORME MEMORANDO Nº 65/2020, SEGUINDO AS DIRETRIZES PARA FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS A PANDEMIA DA COVID-19 NO PERÍODO DE 15 A 15 DE MAIO DE 2020. |
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| 570 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO EM 2 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LOCALIZADAS EM PONTA GROSSA, CONFORME MEMORANDO Nº 65/2020, SEGUINDO AS DIRETRIZES PARA FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS A PANDEMIA DA COVID-19 NO PERÍODO DE 15 A 15 DE MAIO DE 2020. |
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| 571 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GIOVANA FRATIN | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA ATUALIZAÇÃO DO MANEJO DE PACIENTES COM SRAG POR COVID-19 EM LEITOS DE UTI EM FRANCISCO BELTRÃO NO PERÍODO DE 25 A 26 DE MAIO DE 2020. |
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| 572 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO NA SMS DE SANTA AMELIA - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADO A COVID-19, CONFORME DESIGNAÇÃO (MEMORANDO DEFIS Nº 079/2020) EM SANTA AMELIA NO PERÍODO DE 22 A 22 DE JUNHO DE 2020. |
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| 573 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE GUAPIRAMA - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADO A COVID-19, CONFORME DESIGNAÇÃO (MEMORANDO DEFIS Nº 079/2020) NO PERÍODO DE 25 A 25 DE JUNHO DE 2020. |
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| 574 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO PARA APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADOS AO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 080/2020 NO PERÍODO DE 26 A 26 DE JUNHO DE 2020. |
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| 575 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 056/2020. |
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| 576 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALLNER EIZO | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALLNER EIZO, REFERENTE 06 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA POSSE E TREINAMENTO PARA SUBSEÇÃO EM LONDRINA NO PERÍODO DE 03 A 09 DE JUNHO DE 2020. |
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| 577 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 2.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL EM LONDRINA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2020. |
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| 578 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 2.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA VIAGEM PARA AS CIDADES DE LONDRINA, MARINGÁ E CASCAVEL PARA REALIZAR A ENTREGA DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE MASCARAS DOADAS PELO COFEN, QUE SERÃO ENTREGUES PARA INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PELOS FISCAIS DE CADA SUBSEÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2020. |
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| 579 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GIOVANA FRATIN | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DE PACIENTE COM SRAG POR COVID-19 EM LEITOS UTI EM LONDRINA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2020. |
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| 568 | 05/06/2020 | 049/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | R$ 1.799,00 | R$ 1.799,00 | R$ 1.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SITE DO COREN/PR. |
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| 538 | 04/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME DESIGNAÇÃO - MEMORANDO DEFIS 076/2020 EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 03 A 03 DE JUNHO DE 2020. |
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