| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1174 | 12/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1175 | 12/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1176 | 12/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E PIRAÍ DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1177 | 12/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 03 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT PROTOCOLOS E DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - SESA/COREN-PR EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1178 | 12/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDA BORGES | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA BORGES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - SESA/COREN-PR EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1179 | 12/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCIELLE CONSTANTINO PEREIRA | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCIELLE CONSTANTINO PEREIRA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - SESA/COREN-PR EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1180 | 12/09/2019 | 014/2013 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE LONDRINA - REFERENTE INDENIZAÇÃO PARA ENTREGA DO IMÓVEL SEM MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E COREN/PR.
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| 1181 | 12/09/2019 | 014/2013 | Ordinário | Taxa de Condomínio | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 675,38 | R$ 675,38 | R$ 675,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE LONDRINA - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO PROPORCIONAL, CONFORME CONSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E COREN/PR.
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| 1182 | 12/09/2019 | 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 2.232,00 | R$ 2.232,00 | R$ 2.232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR - FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING, NO PERÍODO DE 04/10/2019 A 31/12/2019.
ORIGEM PRÉ EMPENHO Nº 96. |
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| 1183 | 12/09/2019 | 010/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PAPEL PERSONALIZADO PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1184 | 12/09/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1185 | 12/09/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS E FLYERS PERSONALIZADOS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1190 | 12/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ/PR, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1160 | 11/09/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1161 | 11/09/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JOLITA MARINS DE OLIVEIRA | R$ 1.040,91 | R$ 1.040,91 | R$ 1.040,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOLITA MARINS DE OLIVEIRA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CFE. MEMORANDO ASSEJUR N°. 128/2019. |
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| 1157 | 10/09/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 620,22 | R$ 620,22 | R$ 620,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRAS SELETIVA) PARA SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1158 | 10/09/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) PARA SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1159 | 10/09/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS) PARA SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1146 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA LEVAR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ATÉ O MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR PARA AVALIAÇÃO JUNTO A EMPRESA CHEVROLET, NO PERÍODO DE 05/09/2019 A 06/09/2019. |
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| 1147 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA LEVAR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ATÉ O MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR PARA AVALIAÇÃO JUNTO A EMPRESA CHEVROLET, NO PERÍODO DE 05/09/2019 A 06/09/2019. |
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