| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 602 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | JESSICA PRICILA ZANON | R$ 890,81 | R$ 890,81 | R$ 890,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA PRICILA ZANON, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5004100-75.2012.4.04.7005 - 1° VARA FEDERAL DE CASCAVEL - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 035/2018. |
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| 603 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | LUISA CORDELIA SOALHEIRO | R$ 813,87 | R$ 813,87 | R$ 813,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUISA CORDELIA SOALHEIRO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5007940-39.2011.4.04.7002 - 1° VARA FEDERAL DE FOZ IGUAÇU - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 035/2018. |
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| 604 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARCIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE | R$ 544,16 | R$ 544,16 | R$ 544,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5008129-15.2014.4.04.7001 - 3° VARA FEDERAL DE LONDRINA - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 035/2018. |
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| 605 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SOLECI CRISTINA GOMES CHAMLET | R$ 337,19 | R$ 337,19 | R$ 337,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLECI CRISTINA GOMES CHAMLET, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5012079-03.2012.4.04.7001 - 4° VARA FEDERAL DE LONDRINA - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 035/2018. |
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| 606 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | LEILA MARIA DE FARIAS SILVA | R$ 534,14 | R$ 534,14 | R$ 534,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEILA MARIA DE FARIAS SILVA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5017942-37.2012.4.04.7001 - 3° VARA FEDERAL DE LONDRINA - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 035/2018. |
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| 607 | 26/03/2018 | 026/2018 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | KAREN MUDANCAS LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KAREN MUDANCAS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ EM MARÇO DE 2018 - DISPENSA. |
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| 608 | 26/03/2018 | 025/2018 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R$ 4.589,25 | R$ 4.589,25 | R$ 4.589,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MESAS EM L PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ. |
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| 563 | 23/03/2018 | 042/2017 | Ordinário | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME | R$ 55.500,00 | R$ 55.500,00 | R$ 55.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. |
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| 564 | 23/03/2018 | 003/2017 | Estimativo | PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 188.000,00 | R$ 167.458,89 | R$ 163.996,40 | R$ 20.541,11 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM SEGURO DE VIAGEM NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO 012/2017. PREGÃO ELETRÔNICO.
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| 559 | 22/03/2018 | 001/2018 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.345,40 | R$ 1.345,40 | R$ 1.345,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 560 | 22/03/2018 | 001/2018 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 561 | 22/03/2018 | 001/2018 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA - COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 562 | 22/03/2018 | 001/2018 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 531 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA KINDRA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZA KINDRA, REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. |
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| 532 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 106,35 | R$ 106,35 | R$ 106,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME MEMORANDO DEJUR 033/2018 E PORTARIA Nº 137/2018. |
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| 533 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
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| 534 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 03 JETONS E 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 535 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIDNEIA CORREA HESS | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2018. |
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| 536 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANYNE DAYANE RIBAS | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANYNE DAYANE RIBAS, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. |
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| 537 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 02 JETONS E 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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