| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1533 | 06/08/2018 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME | R$ 874,80 | R$ 874,80 | R$ 874,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR. |
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| 1513 | 03/08/2018 | 060/2018 | Ordinário | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A., PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA DE LONDRINA REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018 PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. |
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| 1514 | 03/08/2018 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 33.084,06 | R$ 25.367,48 | R$ 25.367,48 | R$ 3.121,57 | R$ 4.595,01 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR - 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO 2/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 1515 | 03/08/2018 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 28.198,56 | R$ 9.597,11 | R$ 9.597,11 | R$ 0,00 | R$ 18.601,45 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR - 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 1516 | 03/08/2018 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 12.294,00 | R$ 8.829,37 | R$ 8.829,37 | R$ 0,00 | R$ 3.464,63 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR - 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 1517 | 03/08/2018 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME | R$ 874,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 874,80 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR. |
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| 1511 | 02/08/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | GIOVANA FRATIN | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA REALIZAR A NOMEAÇÃO DE CEE NO HOSPITAL GERMANO LAUCK E ORIENTAR FUNCIONAMENTO DA CEE UNIMED FOZ, EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 06 A 07 DE AGOSTO DE 2018. |
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| 1512 | 02/08/2018 | 016/2017 | Ordinário | SEGUROS EM GERAL | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 19.597,01 | R$ 19.597,01 | R$ 19.597,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO COREN/PR E COREN MÓVEL NO PERÍODO DE 18/07/2018 A 18/07/2019, 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 015/2017. |
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| 1509 | 31/07/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | NADIA SOUZA TAKEMURA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NADIA SOUZA TAKEMURA, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAUDE MENTAL DO COREN/PR EM CURITIBA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018. |
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| 1510 | 31/07/2018 | 085/2017 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | JEVERSON JENIEL REGLY - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME | R$ 1.802,00 | R$ 1.802,00 | R$ 1.802,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEVERSON JENIEL REGLY - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O COREN/PR EM AGOSTO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1495 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CLAUDIA JACYSZEN REED | R$ 64,14 | R$ 64,14 | R$ 64,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JACYSZEN REED, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR (HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA) AUTOS N° 50267218120124047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018. |
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| 1496 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANA PAULA BELANÇON | R$ 4.257,49 | R$ 4.257,49 | R$ 4.257,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BELANÇON, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50072446620124047002 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018. |
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| 1497 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CLOTILDE APARECIDA PINHEIRO | R$ 456,32 | R$ 456,32 | R$ 456,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLOTILDE APARECIDA PINHEIRO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50087779720114047001 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018. |
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| 1498 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ESTER STANLEY BAVIA | R$ 382,93 | R$ 382,93 | R$ 382,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTER STANLEY BAVIA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50087779720114047001 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018. |
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| 1499 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | GLIVANIA DE SOUZA | R$ 109,81 | R$ 109,81 | R$ 109,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLIVANIA DE SOUZA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50087779720114047001 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018. |
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| 1500 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | IARA JANE PAZ | R$ 443,04 | R$ 443,04 | R$ 443,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IARA JANE PAZ, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50087779720114047001 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018. |
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| 1501 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARTA APARECIDA CARDOZO | R$ 303,26 | R$ 303,26 | R$ 303,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA APARECIDA CARDOZO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50087779720114047001 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018. |
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| 1502 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANDREZA DA PALMA TRONCO | R$ 551,23 | R$ 551,23 | R$ 551,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREZA DA PALMA TRONCO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 502635627201424047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018. |
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| 1503 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS | R$ 1.404,40 | R$ 1.404,40 | R$ 1.404,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50430622220114047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 087/2018. |
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| 1504 | 30/07/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JULIANA SPERANDIO | R$ 609,50 | R$ 609,50 | R$ 609,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/08. |
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