| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 417 | 12/03/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | ELIENAI POLICENO KRUMMENAUER | R$ 227,92 | R$ 227,92 | R$ 227,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIENAI POLICENO KRUMMENAUER, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROTOCOLO N° 166549. |
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| 418 | 12/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AUTOS 5018427-15.2017.4.04.0000 SARA REGINA DE OLIVEIRA CRUZ CFE MEMORANDO DEJUR N° 028/2018. |
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| 419 | 12/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AUTOS 5018370-94.2017.4.04.0000 VERA LUCIA HILARIO DOS SANTOS CFE MEMORANDO DEJUR N° 028/2018. |
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| 420 | 12/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AUTOS 5018465-27.2017.4.04.0000 SUZANA BATISTA CFE MEMORANDO DEJUR N° 028/2018. |
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| 421 | 12/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AUTOS 5018517-23.2017.4.04.0000 CLEUSA DE FATIMA MACHADO CFE MEMORANDO DEJUR N° 028/2018. |
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| 422 | 12/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS GESTÃO 2018-2020 EM FEVEREIRO DE 2018. |
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| 423 | 12/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO E UMUARAMA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MARÇO DE 2018. |
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| 424 | 12/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITAS DE INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PONTAL DO PARANA E MORRETES, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2018. |
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| 361 | 09/03/2018 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 362 | 09/03/2018 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MASTER COMERCIAL EIRELI | R$ 22.328,10 | R$ 22.328,10 | R$ 22.328,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MASTER COMERCIAL EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 363 | 09/03/2018 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 2.678,40 | R$ 2.678,40 | R$ 2.678,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, PARA AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS ALTOS (MOBILIÁRIO) PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 360 | 08/03/2018 | 041/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) PARA SEDE DO COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 359 | 07/03/2018 | 065/2016 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 1.584,25 | R$ 1.584,25 | R$ 1.584,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COREN/PR EM MARÇO DE 2018. |
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| 290 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | IPTU E ENCARGOS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.637,73 | R$ 1.637,73 | R$ 1.637,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REFERENTE IPTU 2018 SALA 702 CONDOMÍNIO TWIN TOWERS SUBSEÇÃO DE LONDRINA. |
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| 291 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AUTOS 5000083.17.2017.4047006 ALESSANDRO MARCIO DOS SANTOS CFE MEMORANDO DEJUR N° 026/2018. |
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| 292 | 06/03/2018 | 007/2018 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 40.500,00 | R$ 36.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 293 | 06/03/2018 | 007/2018 | Global | CONDOMÍNIOS | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 294 | 06/03/2018 | 011/2018 | Estimativo | SERVIÇOS POSTAIS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 273.000,00 | R$ 273.000,00 | R$ 273.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PARA O COREN/PR E SUBSEÇÕES, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 295 | 06/03/2018 | 011/2018 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O COREN/PR, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
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| 296 | 06/03/2018 | 049/2016 | Ordinário | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 171,71 | R$ 171,71 | R$ 171,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2018 - REPACTUAÇÃO. |
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