| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2131 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 6.152,49 | R$ 6.152,49 | R$ 6.152,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 17/11/2025. |
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| 2132 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 2.560,79 | R$ 2.560,79 | R$ 2.560,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 03/11/2025. |
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| 2133 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO | R$ 4.759,13 | R$ 4.759,13 | R$ 4.759,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 20/11/2025. |
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| 2134 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | Everton Luis Orias | R$ 4.246,90 | R$ 4.246,90 | R$ 4.246,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVERTON LUIS ORIAS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/10/2025 A 15/11/2025. |
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| 2135 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE | R$ 3.389,15 | R$ 3.389,15 | R$ 3.389,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2025 A 27/11/2025. |
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| 2136 | 24/09/2025 | 00239.006731/2025-31 | Ordinário | Auxílio Representação | LARISSA MARCONDES | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LARISSA MARCONDES. REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 630 PRESIDENTE; Nº642 TESOUREIRA; Nº692 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2137 | 24/09/2025 | 00239.006635/2025-93 | Ordinário | Auxílio Representação | THABITA HELENA VAZ | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ. REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 629 PRESIDENTE; Nº643 TESOUREIRA; Nº688 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2138 | 24/09/2025 | 00239.006732/2025-86 | Ordinário | Auxílio Representação | Deisi Cristine Forlin Benedet | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEISI CRISTINE FORLIN BENEDET. REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.MÉDIO) NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 628 PRESIDENTE; Nº 645 TESOUREIRO; Nº 690 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2139 | 24/09/2025 | 00239.006654/2025-10 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDERSON IACER BUENO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDERSON IACER BUENO. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 627 PRESIDENTE; Nº 644 TESOUREIRO; Nº 689 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2124 | 23/09/2025 | 00239.006704/2025-69 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO- N.SUPERIOR) PARA ATENDIMENTO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1267/2025, NO MUNÍCIPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/09/2025 a 03/10/2025. |
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| 2120 | 19/09/2025 | 00239.006630/2025-61 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL AUTOS EPROC TRF-4 N. 5000276-59.2023.4.04.7026- CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 589/2025. |
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| 2121 | 19/09/2025 | 00239.006226/2025-97 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 4.428,00 | R$ 4.428,00 | R$ 4.428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO ) NO PERÍODO SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº626 PRESIDENTE; Nº35 SECRÉTARIO; Nº687 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2122 | 19/09/2025 | 00239.006269/2025-72 | Ordinário | Auxílio Representação | NAIR LENZ | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NAIR LENZ. REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°624 PRESIDENTE, Nº640 TESOUREIRO, Nº685 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2123 | 19/09/2025 | 00239.006574/2025-64 | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES. REFERENTE A 05 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°625 PRESIDENTE, Nº641 TESOUREIRO, Nº 686 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2101 | 18/09/2025 | 00239.006313/2025-44 | Ordinário | Auxílio Representação | REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°615 PRESIDENTE; Nº 628 TESOUREIRO; Nº 671 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2102 | 18/09/2025 | 00239.006267/2025-83 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 3.731,00 | R$ 3.731,00 | R$ 3.731,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº36 SECRETÁRIO; Nº638 TESOUREIRA; Nº683SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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| 2103 | 18/09/2025 | 00239.005780/2025-57 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANY MONTEIRO | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAIANY MONTEIRO. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº616 PRESIDENTE; Nº631 TESOUREIRA; Nº674 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2104 | 18/09/2025 | 00239.006272/2025-96 | Ordinário | Auxílio Representação | DIONE SILVA DOS SANTOS | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIONE SILVA DOS SANTOS. REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº620 PRESIDENTE; Nº635 TESOUREIRA; Nº680 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2105 | 18/09/2025 | 00239.006359/2025-63 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYCKEL DA SILVA BARRETO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYCKEL DA SILVA BARRETO. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº619 PRESIDENTE; Nº634 TESOUREIRA; Nº677 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2106 | 18/09/2025 | 00239.006137/2025-41 | Ordinário | Auxílio Representação | TIAGO AVILA RIBEIRO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TIAGO AVILA RIBEIRO. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº621 PRESIDENTE; Nº636 TESOUREIRA; Nº681 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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