| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 202 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITAS DE INSPEÇÃO EM CAMPO MOURÃO E REGIÃO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 203 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO COM TESOUREIROS REGIONAIS CONVOCADA PELO COFEN EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 204 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 187,10 | R$ 187,10 | R$ 187,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA. |
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| 205 | 19/02/2018 | 092/2017 | Ordinário | CUSTAS DE COBRANÇA | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 129.651,36 | R$ 129.651,36 | R$ 129.651,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE BOLETOS DAS ANUIDADES DE 2018. |
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| 206 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 5.659,20 | R$ 5.659,20 | R$ 5.659,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DA SEDE RUA XV DE NOVEMBRO. |
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| 207 | 19/02/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 18,96 | R$ 18,96 | R$ 18,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE JUROS DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 DA SEDE RUA XV DE NOVEMBRO. |
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| 199 | 15/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 200 | 15/02/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | CLARO S/A | R$ 35,62 | R$ 35,62 | R$ 35,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES 162883/122017 PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. |
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| 196 | 02/02/2018 | 010/2018 | Ordinário | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | LAUTEC EQUIPE TÉCNICA ENGENHARIA S/S LTDA | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAUTEC EQUIPE TÉCNICA ENGENHARIA S/S LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL ESCOLHIDO PARA SEDIAR A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ EM FEVEREIRO DE 2018. |
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| 197 | 02/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAÇÃO NA 602 REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 198 | 02/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA 602° ROP NO PERÍODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 193 | 01/02/2018 | 069/2016 | Estimativo | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | SMART JOB LTDA ME | R$ 8.000,00 | R$ 57,92 | R$ 57,92 | R$ 7.942,08 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MEDICINA LEGAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 03 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018- PREGÃO ELETRÔNICO 001/2017 - 1° TERMO ADITIVO. |
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| 194 | 01/02/2018 | 085/2017 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | JEVERSON JENIEL REGLY - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME | R$ 5.406,00 | R$ 5.406,00 | R$ 5.406,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEVERSON JENIEL REGLY - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE E SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 195 | 01/02/2018 | 085/2017 | Ordinário | MATERIAL DE COPA E COZINHA | JEVERSON JENIEL REGLY - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME | R$ 1.996,60 | R$ 1.996,60 | R$ 1.996,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEVERSON JENIEL REGLY - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEDE E SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM FEVEREIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 192 | 31/01/2018 | 081/2016 | Global | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | MARZOLA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 5.520,00 | R$ 5.520,00 | R$ 5.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARZOLA ENGENHARIA LTDA - ME, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 187 | 30/01/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANTONIO PAULO DA SILVA | R$ 670,45 | R$ 670,45 | R$ 670,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIO PAULO DA SILVA, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUTOS 50104060620114047002, CFE MEMORANDO DEJUR 011/2018. |
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| 188 | 30/01/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CLAUDEMIR RIBEIRO | R$ 251,92 | R$ 251,92 | R$ 251,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDEMIR RIBEIRO, REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES AUTOS 50009529320114047004, CFE MEMORANDO DEJUR 013/2018. |
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| 189 | 30/01/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | RENATA CALIL REDE DOS SANTOS | R$ 1.141,90 | R$ 1.141,90 | R$ 1.141,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA CALIL REDE DOS SANTOS, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ANUIDADES AUTOS 5017359-89.2011.4.04.7000 - 7° VARA FEDERAL DE CURITIBA - CFE MEMORANDO DEJUR 014/2018. |
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| 190 | 30/01/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM GUARAPUAVA E REGIÃO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 191 | 30/01/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM GUARAPUAVA E REGIÃO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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