| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1631 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 4.315,28 | R$ 4.315,28 | R$ 4.315,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 30/10/2024 A 08/11/2024. |
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| 1632 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 5.812,33 | R$ 5.812,33 | R$ 5.812,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI , REFERENTE A ABONO DE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024. |
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| 1633 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 8.253,17 | R$ 8.253,17 | R$ 8.253,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 31/10/2024 A 14/11/2024. |
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| 1634 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 2.657,09 | R$ 2.657,09 | R$ 2.657,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024. |
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| 1635 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 7.371,12 | R$ 7.371,12 | R$ 7.371,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA , REFERENTE A ABONO DE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 31/10/2024 A 14/11/2024. |
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| 1624 | 19/09/2024 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 21.321,28 | R$ 14.727,09 | R$ 14.727,09 | R$ 0,00 | R$ 6.594,19 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - NO PERÍODO DE 24/09/2024 A 31/12/2024. |
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| 1619 | 18/09/2024 | PA 654/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA CONHECER A SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 813/2024,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 A 17/09/2024.
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| 1620 | 18/09/2024 | PA 037/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR INVENTÁRIO FÍSICO DE PATRIMÔNIO, CONFORME PORTARIA N° 813/2024,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 A 17/09/2024.
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| 1621 | 18/09/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBENF, CONFORME PORTARIA N° 795/2024,NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.
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| 1622 | 18/09/2024 | PA 194/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 723/2024,NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/09/2024 A 04/10/2024.
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| 1623 | 18/09/2024 | PA 034/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA , REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 669/2024,NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 29/09/2024 A 04/10/2024.
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| 1618 | 17/09/2024 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | R$ 2.164,93 | R$ 2.164,93 | R$ 2.164,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO Nº 5010256-64.2021.4.04.7005, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 062/2024. |
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| 1614 | 16/09/2024 | PA 134/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA N° 796/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 15/10/2024 A 16/10/2024. |
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| 1615 | 16/09/2024 | PA 060/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EVENTO SOBENFeE, CONFORME PORTARIA N° 795/2024, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024. |
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| 1616 | 16/09/2024 | PA 215/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DIRCE GONÇALVES | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIRCE GONÇALVES, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 125 DE 13/09/2024. |
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| 1617 | 16/09/2024 | PA 270/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA DE OLIVEIRA FLORENTINO DOS SANTOS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 110 DE 13/09/2024. |
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| 1606 | 13/09/2024 | PA 500/2024 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMATICA EIRELI | R$ 79.444,44 | R$ 34.285,76 | R$ 34.285,76 | R$ 0,00 | R$ 45.158,68 |
| VALOR EMPENHADO A EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORTATIVA, BASEADA EM NUVEM, GOOGLE WORKSPACE BUSINESS PLUS OU GOOGLE ENTERPRISE STANDART OU SUPERIOR, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO REMOTO - PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024 - PERÍODO DE 17/09/2024 a 31/12/2024. |
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| 1607 | 13/09/2024 | PA 128/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 573 DE 12/09/2024. |
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| 1608 | 13/09/2024 | PA 239/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DENIS FERNANDES CARVALHO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENIS FERNANDES CARVALHO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 75V DE 12/09/2024. |
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| 1609 | 13/09/2024 | PA 197/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JUCENEI DA SILVA | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 222V DE 12/09/2024. |
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