| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 915 | 31/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | PRISCILA COSTA PAGANOTTO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRISCILA COSTA PAGANOTTO , REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO 2017. |
|
| 916 | 31/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | LILLIAN DAISY GONÇALVES WOLFF | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILLIAN DAISY GONÇALVES WOLFF , REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO 2017. |
|
| 917 | 31/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | OSVALDO TCHAIKOVSKI JUNIOR | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OSVALDO TCHAIKOVSKI JUNIOR , REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO 2017. |
|
| 918 | 31/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | GIOVANA FRATIN | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN , REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2017. |
|
| 919 | 31/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2017. |
|
| 892 | 30/08/2017 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 26.663,50 | R$ 25.952,46 | R$ 21.330,80 | R$ 711,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR - 2° TERMO ADITIVO - PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 893 | 30/08/2017 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 10.245,00 | R$ 8.158,96 | R$ 8.158,96 | R$ 0,00 | R$ 2.086,04 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 894 | 30/08/2017 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 11.749,40 | R$ 8.038,86 | R$ 8.038,86 | R$ 1.310,54 | R$ 2.400,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 895 | 30/08/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | PEDRO DE OLIVEIRA MARINHO | R$ 87,87 | R$ 87,87 | R$ 87,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PEDRO DE OLIVEIRA MARINHO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 PAGO A MAIOR, CFE MEMORANDO CONTAS A RECEBER 007/2017. |
|
| 896 | 30/08/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 1.277,24 | R$ 1.277,24 | R$ 1.277,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 897 | 30/08/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | DEIVISON SAMPAIO | R$ 2.591,66 | R$ 2.591,66 | R$ 2.591,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 898 | 30/08/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 389,17 | R$ 389,17 | R$ 389,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 890 | 29/08/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM JULHO DE 2017 - COMPLEMENTAR. |
|
| 891 | 29/08/2017 | 082/2017 | Ordinário | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | BELLALUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R$ 2.368,00 | R$ 2.368,00 | R$ 2.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BELLALUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E ILUMINAÇÃO NAS SALAS DE PLENÁRIO E AUDITÓRIO DA SEDE DO COREN/PR. |
|
| 886 | 24/08/2017 | S/N | Ordinário | TAXAS E PEDÁGIOS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 895,23 | R$ 895,23 | R$ 895,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2017 VEÍCULOS AVQ-6364/ATQ-8983/ASQ-2673/AVQ-6365/AVQ-6784/ASQ-7523. |
|
| 887 | 24/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM TELÊMACO BORBA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017. |
|
| 888 | 24/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM TELÊMACO BORBA NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017. |
|
| 889 | 24/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO DEFIS NA SEDE DO COREN/PR EM CURITIBA NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017. |
|
| 884 | 23/08/2017 | 80/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | JULIO CESAR DE SOUZA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR DE SOUZA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS DA SEDE DO COREN/PR EM AGOSTO DE 2017. |
|
| 885 | 23/08/2017 | 80/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | JULIO CESAR DE SOUZA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR DE SOUZA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS DA SEDE DO COREN/PR EM AGOSTO DE 2017.
|
|