| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 392 | 06/06/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO, REFERENTE 1/2 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO NA I CONFERENCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JUNHO DE 2017. |
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| 393 | 06/06/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | MAYCKEL DA SILVA BARRETO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYCKEL DA SILVA BARRETO, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO NA I CONFERENCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2017. |
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| 394 | 06/06/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | ELAINE ALVES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE ALVES, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO NA I CONFERENCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2017. |
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| 367 | 01/06/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEFERSON FERREIRA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR DO COREN/PR EM AUDIÊNCIA AUTOS 0001068-55.2016.5.09.0678 SILVANIA SOARES DA SILVA EM PONTA GROSSA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017. |
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| 368 | 01/06/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA AUTOS 0001068-55.2016.5.09.0678 SILVANIA SOARES DA SILVA EM PONTA GROSSA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017. |
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| 369 | 01/06/2017 | 005/2016 | Estimativo | VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 323.098,16 | R$ 264.481,03 | R$ 264.481,03 | R$ 58.617,13 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR REFERENTE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 370 | 01/06/2017 | 47/2017 | Ordinário | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | ALCATRON ALARMES MONITORADOS LTDA | R$ 700,00 | R$ 676,67 | R$ 576,67 | R$ 23,33 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALCATRON ALARMES MONITORADOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM ATENDIMENTO TÁTICO PRA O COREN-PR NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 366 | 22/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 1 DIÁRIA (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO CURSO DE ENFERMAGEM UNIOESTE EM FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPAÇÃO NA MESA REDONDA - BOAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS DE 24 A 25 DE MAIO DE 2017 E 1 DIÁRIA E 1/2 (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA CURSO - BOAS PRÁTICAS NO CUIDADO OBSTÉTRICO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO DE 14 A 15 DE MAIO DE 2017. |
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| 356 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE INSPEÇÃO - CRONOGRAMA DEFIS - MAIO 2017, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017. |
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| 357 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO AOS INSCRITOS EM IRATI E REGIÃO REFERENTE DE 22 A 24 DE MAIO DE 2017. |
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| 358 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM IRATI/PR NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO E PARTICIPAR DE EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM TELÊMACO BORBA/PR NO DIA 18 DE MAIO 2017. |
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| 359 | 19/05/2017 | 76/2016 | Ordinário | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | CORE SERVICE EVENTOS EIRELI | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORE SERVICE EVENTOS EIRELI, BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA EVENTO COREN PARANÁ PREMIA EM CURITIBA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. |
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| 360 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SORIANE LOURES | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE A 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE INSPEÇÃO CRONOGRAMA DEFIS MAIO 2017, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017. |
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| 361 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLAÚDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO EM WENCESLAU BRAZ E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2017. |
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| 362 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR E AO DATACENTER QUE HOSPEDA A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DO SIG1 E REUNIÃO DE CONCLUSÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM FORNECEDOR DO SOFTWARE PARA SIG1 NO PERÍODO DE 15 A 16 MAIO DE 2017. |
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| 363 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTOS, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR E AO DATACENTER QUE HOSPEDA A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DO SIG1 E REUNIÃO DE CONCLUSÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM FORNECEDOR DO SOFTWARE PARA SIG1 NO PERÍODO DE 15 A 16 MAIO DE 2017. |
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| 364 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º SENPE - SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017. |
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| 365 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º SENPE - SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017. |
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| 355 | 16/05/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | THIAGO ANDRADE DE SOUZA | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THIAGO ANDRADE DE SOUZA, DEVIDO A VALOR PAGO EM JANEIRO DE R$ 253,24 O QUAL O VALOR A SER PAGO DEVERIA TER SIDO DE R$ 303,89. VALOR DA RESTITUIÇÃO É DEVIDO, CONFORME DECISÃO 164/2016. |
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| 347 | 12/05/2017 | 040/2017 | Ordinário | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA O COREN/PR EM MAIO DE 2017. |
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