| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 214 | 23/03/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | ODETE MIRANDA MONTEIRO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODETE MIRANDA MONTEIRO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM FEVEREIRO DE 2017. |
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| 215 | 23/03/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2017. |
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| 216 | 23/03/2017 | S/N | Ordinário | SALÁRIOS E PROVENTOS | LEONARDO LIBARINO SUZUKI | R$ 10.524,84 | R$ 10.524,84 | R$ 10.524,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO LIBARINO SUZUKI, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM MARÇO DE 2017. |
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| 217 | 23/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARIA GORETTI DAVID LOPES | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GORETTI DAVID LOPES, REFERENTE 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O TRABALHO DA EQUIPE DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA E ORGANIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM DE LONDRINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2017. |
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| 209 | 22/03/2017 | 002/2014 | Global | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 71.932,00 | R$ 67.886,00 | R$ 67.886,00 | R$ 0,00 | R$ 4.046,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS NO PERÍODO DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - TERMO ADITIVO DE CONTRATO. |
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| 204 | 21/03/2017 | 017/2017 | Global | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | WIN LIDER COM. MANUT. DE EXTINTORES LTDA. | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WIN LIDER COM. MANUT. DE EXTINTORES LTDA., REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO NAS MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NA NOVA SEDE DO COREN/PR EM MARÇO DE 2017. |
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| 205 | 21/03/2017 | 015/2016 | Estimativo | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | IRMÃOS LUVISON LTDA ME | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IRMÃOS LUVISON LTDA ME, REFERENTE COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS PARA EVENTO COREN PARANÁ ATUALIZA BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO CUIDADO OBSTÉTRICO EM CASCAVEL EM 22 DE MARÇO DE 2017. |
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| 206 | 21/03/2017 | 065/2016 | Global | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 4.537,70 | R$ 4.537,70 | R$ 4.537,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MARÇO DE 2017, CFE ARP 001/2017 E PARECER JURÍDICO 006/2017. |
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| 207 | 21/03/2017 | 065/2016 | Global | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 9.660,40 | R$ 9.660,40 | R$ 9.660,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO DE 2017, CFE ARP 002/2017 E PARECER JURÍDICO 006/2017. |
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| 208 | 21/03/2017 | 065/2016 | Global | MATERIAL DE COPA E COZINHA | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 2.083,36 | R$ 2.083,36 | R$ 2.083,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM MARÇO DE 2017, CFE ARP 002/2017 E PARECER JURÍDICO 006/2017. |
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| 197 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM PONTAL DO PARANÁ NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MARÇO DE 2017. |
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| 198 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PARANAGUÁ NO PERÍODO DE 22 A 23 DE MARÇO DE 2017. |
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| 199 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | TEREZINHA LEIKO WATANABE | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZINHA LEIKO WATANABE, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. |
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| 200 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MARIA DA GRAÇA VENTURA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DA GRAÇA VENTURA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. |
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| 201 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | FABIOLA SCHIRR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIOLA SCHIRR, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. |
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| 202 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | LILIANA MARIA LABRONICI | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA MARIA LABRONICI, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. |
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| 203 | 17/03/2017 | 002/2017 | Global | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 91.500,00 | R$ 69.223,22 | R$ 69.223,22 | R$ 22.276,78 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS, VALE TRANSPORTE E BOLSA AUXÍLIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 195 | 13/03/2017 | 033/2011 | Ordinário | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | INTERSEPT LTDA | R$ 1.120,00 | R$ 1.038,93 | R$ 1.038,93 | R$ 81,07 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INTERSEPT LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO CFE TERMO ADITIVO. |
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| 196 | 13/03/2017 | 033/2011 | Ordinário | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - REPACTUAÇÃO CFE TERMO ADITIVO. |
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| 162 | 09/03/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AUTOS 5043242.67.2013.4047000 AUTORA RACHEL PEDROSO, CFE MEMORANDO DEJUR 020/2017. |
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