| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 95 | 14/02/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 66,36 | R$ 66,36 | R$ 66,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE JUROS E MULTAS S/RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE S/NF 93 - BRC CONSELHOS DE DEZEMBRO DE 2016. |
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| 96 | 14/02/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 300,53 | R$ 300,53 | R$ 300,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS CFE. PORTARIAS 030/2017 E 041/2017 E MEMORANDOS DEJUR 001/2017 E 006/2017 EM FEVEREIRO DE 2017. |
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| 97 | 14/02/2017 | S/N | Ordinário | IPTU E ENCARGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 182,08 | R$ 182,08 | R$ 182,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA 2017. |
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| 85 | 07/02/2017 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | VERA RITA DA MAIA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM DEZEMBRO DE 2016. |
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| 86 | 07/02/2017 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM DEZEMBRO DE 2016. |
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| 87 | 07/02/2017 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2016. |
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| 88 | 07/02/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | ORILDE MARIA BALESTRIN | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ORILDE MARIA BALESTRIN, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM JANEIRO DE 2017. |
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| 89 | 07/02/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | LILIANA MARIA LABRONICI | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA MARIA LABRONICI, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017. |
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| 90 | 07/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR EM SEMINÁRIO DA SESA SOBRE VACINA CONTRA DENGUE NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 91 | 07/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ARIRANHA DO IVAÍ, ARAPUÃ E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE 2017. - DIÁRIA COMPLEMENTAR, JÁ EMPENHADO 01 DIÁRIA PARA O MESMO PERÍODO. |
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| 92 | 07/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RENASCENÇA, MARMELEIRO, FLOR DA SERRA DO SUL, SALGADO FILHO E MANFRIONÓPOLIS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2017 E 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 93 | 07/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 83 | 03/02/2017 | 076/2016 | Global | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | IRMÃOS LUVISON LTDA ME | R$ 896,00 | R$ 896,00 | R$ 896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IRMÃOS LUVISON LTDA ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO FÓRUM DE ÉTICA EM ENFERMAGEM EM CASCAVEL EM 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE ARP 021/2016. |
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| 84 | 03/02/2017 | 076/2016 | Global | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | CORE SERVICE EVENTOS EIRELI | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORE SERVICE EVENTOS EIRELI, REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO FÓRUM DE ÉTICA EM ENFERMAGEM EM CURITIBA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE ARP 020/2016. |
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| 81 | 02/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARIA GORETTI DAVID LOPES | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GORETTI DAVID LOPES, REFERENTE 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE ÉTICA NA ENFERMAGEM, NOS MUNICÍPIOS DE CASCAVEL, LONDRINA E MARINGÁ, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 82 | 02/02/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 04 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE ÉTICA NA ENFERMAGEM, NOS MUNICÍPIOS DE CASCAVEL, LONDRINA E MARINGÁ, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 79 | 01/02/2017 | 039/2013 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 524,03 | R$ 524,03 | R$ 524,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN-PR EM DEZEMBRO DE 2016. |
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| 80 | 01/02/2017 | 076/2016 | Global | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME, REFERENTE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA 25 PESSOAS PARA O EVENTO FÓRUM REGIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE ARP 022/2016. |
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| 78 | 31/01/2017 | 033/2011 | Global | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP | R$ 14.451,28 | R$ 13.517,94 | R$ 13.517,94 | R$ 933,34 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CFE CONTRATO 016/2012. |
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| 77 | 30/01/2017 | S / N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS EM IRATI NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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