| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 50 | 02/01/2025 | PA 72/2023 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 46.356.971 ROSA DA SILVEIRA | R$ 500,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| VALOR EMPENHADO A 46.356.971 ROSA DA SILVEIRA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 18/01/2025. |
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| 51 | 02/01/2025 | PA 309/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 46.776,12 | R$ 19.912,08 | R$ 19.912,08 | R$ 0,00 | R$ 26.864,04 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 52 | 02/01/2025 | PA 309/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 51.808,32 | R$ 29.380,14 | R$ 29.380,14 | R$ 0,00 | R$ 22.428,18 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 53 | 02/01/2025 | PA 026/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | R$ 655.650,45 | R$ 589.975,88 | R$ 589.975,88 | R$ 0,00 | R$ 65.674,57 |
| VALOR EMPENHADO A PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., REFERENTE REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021 COM A EMPRESA PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, REAJUSTE DO BENEFÍCIO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN-PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2021 - VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 30/06/2025. |
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| 54 | 02/01/2025 | PA 342/2023 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 68.959,83 | R$ 33.706,77 | R$ 33.706,77 | R$ 0,00 | R$ 35.253,06 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO I E TIPO II - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 25/12/2025. |
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| 55 | 02/01/2025 | PA 342/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 7.083,87 | R$ 711,48 | R$ 711,48 | R$ 0,00 | R$ 6.372,39 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP - PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ ILIMITADA E DADOS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM VIAGEM (ROAMING), PÓS PAGO, COM TECNOLOGIA DIGITAL 4G OU SUPERIOR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TELEFONIA MÓVEL DO COREN/PR - PACOTE DE SERVIÇOS TIPO III - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 25/12/2025. |
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| 56 | 02/01/2025 | PA 223/2024 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | URBIS 360 Serviços LTDA | R$ 6.020,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.720,00 |
| VALOR EMPENHADO A URBIS 360 SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 70 DIÁRIAS - VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 01/07/2025. |
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| 57 | 02/01/2025 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 16.069,90 | R$ 15.595,15 | R$ 15.595,15 | R$ 0,00 | R$ 474,75 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/03/2025. |
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| 58 | 02/01/2025 | PA 774/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | WC VIAGENS E TURISMO LTDA. | R$ 7.780,48 | R$ 5.127,02 | R$ 5.127,02 | R$ 0,00 | R$ 2.653,46 |
| VALOR EMPENHADO A WC VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023, COM A EMPRESA WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/03/2025. |
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| 59 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES | R$ 56.000,00 | R$ 27.492,00 | R$ 27.492,00 | R$ 0,00 | R$ 28.508,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. |
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| 60 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES | R$ 13.000,00 | R$ 6.178,48 | R$ 6.178,48 | R$ 0,00 | R$ 6.821,52 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES, REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. |
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| 61 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO | R$ 1.000,00 | R$ 211,62 | R$ 211,62 | R$ 0,00 | R$ 788,38 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. |
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| 62 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | 13. Salário | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 791.453,44 | R$ 373.822,73 | R$ 371.339,50 | R$ 0,00 | R$ 417.630,71 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. |
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| 63 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 100.000,00 | R$ 55.022,32 | R$ 49.831,68 | R$ 0,00 | R$ 44.977,68 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A TRIBUTOS DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. |
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| 64 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 6.741.063,78 | R$ 2.779.131,07 | R$ 2.294.340,83 | R$ 0,00 | R$ 3.961.932,71 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A PROVENTOS DE SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. |
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| 65 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 1.036.452,04 | R$ 602.514,82 | R$ 505.450,40 | R$ 0,00 | R$ 433.937,22 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. |
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| 66 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 970.893,75 | R$ 490.473,80 | R$ 408.321,56 | R$ 0,00 | R$ 480.419,95 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. |
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| 67 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Auxílio Transporte | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 557.098,13 | R$ 166.804,90 | R$ 132.983,80 | R$ 54.877,94 | R$ 335.415,29 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. |
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| 68 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Auxílio Saúde - Reembolso | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 352.971,94 | R$ 156.679,77 | R$ 126.639,18 | R$ 0,00 | R$ 196.292,17 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. |
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| 69 | 02/01/2025 | S/N | Estimativo | Auxílio Creche | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 151.153,81 | R$ 55.071,72 | R$ 46.727,52 | R$ 0,00 | R$ 96.082,09 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A AUXÍLIO CRECHE DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. |
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