| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 449 | 09/04/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 14/04 a 15/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 28/0 |
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| 450 | 09/04/2015 | PA 499 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%) referente Fiscalização, na cidade de Leme, no período de 09/04 a 10/04/15. |
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| 451 | 09/04/2015 | PA 1920 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILBERTO LUIZ DE BIAGI (CPF:280.926.028-16) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO LUIZ DE BIAGI, para pagamento de 1/2 diárias (100%) referente participação em apresentação de ferramenta, no COFEN, na cidade de Brasília, no período de 07/04 a 07/04/15.. |
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| 452 | 09/04/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 33,87 | R$ 33,87 | R$ 33,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000618090, referente Março-2015, conforme atesto da gerente da área (GEAD). |
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| 453 | 09/04/2015 | 1871/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 537,00 | R$ 537,00 | R$ 1.463,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°58 de 09/04/2015 até 08/05/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/05/2015.EMPENHO 453. |
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| 441 | 08/04/2015 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 755.672,06 | R$ 721.027,23 | R$ 662.987,59 | R$ 0,00 | R$ 34.644,83 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/ |
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| 442 | 08/04/2015 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 260.581,30 | R$ 236.421,45 | R$ 210.535,89 | R$ 0,00 | R$ 24.159,85 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educa |
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| 443 | 08/04/2015 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 170.597,58 | R$ 170.597,58 | R$ 153.650,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Sa |
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| 444 | 08/04/2015 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 184.941,82 | R$ 166.509,08 | R$ 148.076,34 | R$ 0,00 | R$ 18.432,74 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de It |
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| 445 | 08/04/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 299,20 | R$ 299,20 | R$ 2.200,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°57 de 08/04/2015 até 07/06/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 17/06/2015. EMPENHO 445. |
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| 427 | 07/04/2015 | 1754/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP (CNPJ:15.196.218/0001-30) | R$ 20.700,00 | R$ 13.266,73 | R$ 13.266,73 | R$ 0,00 | R$ 7.433,27 |
| Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 27.600,00. Vigênc |
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| 428 | 07/04/2015 | 1756/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP (CNPJ:15.196.218/0001-30) | R$ 20.700,00 | R$ 4.585,28 | R$ 4.585,28 | R$ 0,00 | R$ 16.114,72 |
| Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigência do contrat |
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| 429 | 07/04/2015 | 1757/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP (CNPJ:15.196.218/0001-30) | R$ 20.700,00 | R$ 4.574,62 | R$ 4.574,62 | R$ 0,00 | R$ 16.125,38 |
| Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigên |
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| 430 | 07/04/2015 | 1758/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP (CNPJ:15.196.218/0001-30) | R$ 20.700,00 | R$ 13.799,94 | R$ 13.799,94 | R$ 0,00 | R$ 6.900,06 |
| Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigênc |
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| 431 | 07/04/2015 | 1753/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 19.782,00 | R$ 19.782,00 | R$ 17.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R$ 26.376,00. Vigência |
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| 432 | 07/04/2015 | 1751/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP (CNPJ:15.196.218/0001-30) | R$ 20.700,00 | R$ 2.292,13 | R$ 2.292,13 | R$ 0,00 | R$ 18.407,87 |
| Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigência do contra |
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| 433 | 07/04/2015 | 001750/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 20.511,00 | R$ 20.359,07 | R$ 18.232,00 | R$ 151,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R$ 27.348,00. Vigência do con |
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| 434 | 07/04/2015 | 1748/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 333.360,00 | R$ 320.673,03 | R$ 285.592,71 | R$ 12.686,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/20 |
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| 435 | 07/04/2015 | 1749/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 42.651,00 | R$ 42.651,00 | R$ 37.912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R$ 56.868,00 |
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| 436 | 07/04/2015 | 2032/2014 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 4.510,10 | R$ 4.510,10 | R$ 4.510,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de gêneros alimentícios. PA nº. 679/2014. PE nº. 09/2014. OF nº. 24/2015. |
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