| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3336 | 31/07/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.807,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Votuporanga/SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22435. |
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| 3337 | 31/07/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.784,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário de Fiscalização (SENAFIS), na cidade de Alexânia/GO, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22448. |
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| 3338 | 31/07/2026 | 37/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Priscilla Rambaldi Marcelli (CPF:xxx.810.218-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Votuporanga/SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22450. |
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| 3339 | 31/07/2026 | 5087/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA DE LOURDES NEACHIC ASCHENBRENNER AZEVEDO (CPF:xxx.720.788-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.523,50 |
| Valor empenhado a FERNANDA DE LOURDES NEACHIC ASCHENBRENNER AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade administrativa a ser realizada na Gerência de Atendimento, Registro e Cadastro (GARC), na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP., para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22448. |
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| 3340 | 31/07/2026 | 1606/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Avança + e Empregabilidade, na cidade de Votuporanga - SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22467. |
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| 3341 | 31/07/2026 | 1606/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Avança + e Empregabilidade, na cidade de Votuporanga - SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026, conforme ID 22467. |
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| 3342 | 31/07/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 283,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283,35 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de Cumprimento de Sentença ( 9ª VF-RIBEIRÃO PRETO), Reu: LUCILENA LUCIANO - CPF: 137.204.918-54. |
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| 3343 | 31/07/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 281,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 281,61 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de Cumprimento de Sentença ( 9ª VF-RIBEIRÃO PRETO), Reu: LUCILENA LUCIANO - CPF: 137.204.918-54, referente a Honorários. |
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| 3344 | 31/07/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de na cidade de Votuporanga/SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22470. |
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| 3345 | 31/07/2026 | 4198/2025 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | BLL LOGISTICA LTDA (CNPJ:21.260.918/0001-40) | R$ 48.092,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.092,23 |
| Valor empenhado a BLL LOGISTICA LTDA ,vinculado ao Contrato n° 39/2025, conforme Adesão n°05/2025 a Ata de Registro de Preços n° 09/2025 do Cofen, PA da contratação: 4198/2025. Objeto: Contratação de serviços de transporte, sob demanda, para eventos de pequeno e médio porte do Coren-SP, vigência contratual: 11/09/2025 a 10/09/2026, empenho complementar ao 1052. |
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| 3346 | 31/07/2026 | 1740/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NUBIA FRANCELINA SATURNO (CPF:xxx.398.958-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ e Empregabilidade, na cidade de Votuporanga SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22475. |
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| 3347 | 31/07/2026 | 824/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Hortolândia/SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22487. |
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| 3348 | 31/07/2026 | 5546/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HELOISA MOURA CATANELLI (CPF:xxx.671.268-xx) | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 961,50 |
| Valor empenhado a HELOISA MOURA CATANELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Botucatu/SP, para o período de 05/08/2026 à 06/08/2026 , conforme ID 22492. |
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| 3349 | 31/07/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra para os profissionais de enfermagem da Escola de Saúde Pública de São Paulo - ESPSP, em Registro/SP, para o período de 06/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22434. |
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| 3350 | 31/07/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 09/08/2026 à 12/08/2026 , conforme ID 22453. |
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| 3351 | 31/07/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 09/08/2026 à 12/08/2026 , conforme ID 22466. |
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| 3317 | 30/07/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar a capacitação de sutura para os enfermeiros de Araçatuba e municípios com intuito de capacita-los para a pratica do procedimento conforme descrito na convocatória., para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22444. |
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| 3318 | 30/07/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 6.420,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.420,75 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato ATA01/2025,vinculado pregão eletrônico 09/2025, PA de Contratação 8433/2024 , Datas dos eventos: 03, 05, 10, 11, 17, 24 e 31/08/2026 – horário 08h40 às 17h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
-Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX)
-Quantidade requisitada: 07
-Quantidade de pessoas: 25
-Valor Unitário: R$ 36,69.
Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIAS MÊS DEAGOSTO”. O Coffee deverá ser servido às 08h40.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026
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| 3319 | 30/07/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: FINALIDADE DA ATIVIDADE: SUPERVISÃO DAS CONSULTAS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA COM INSERÇÕES DE DIU, AVALIAÇÃO DA POSIÇÃO DO DIU POR ULTRASSOM E IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL, para o período de 02/08/2026 à 05/08/2026 , conforme ID 22463. |
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| 3320 | 30/07/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atuar no suporte técnico-pedagógico da etapa 2: prática supervisionada da formação em Saúde Sexual e Reprodutiva, contribuindo para a capacitação de enfermeira na realização da consulta de enfermagem e do procedimento de inserção de dispositivo intrauterino (DIU), conforme diretrizes estabelecidas pela Resolução COFEN nº 802/2026, para o período de 02/08/2026 à 05/08/2026 , conforme ID 22464. |
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