| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2208 | 02/07/2025 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em maio/2025, conforme ID 15241 |
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| 2209 | 02/07/2025 | 6341/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | LUCIANA SOARES COSTA SANTOS (CPF:155.647.668-06) | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Aula sobre Hipertensão Arterial Sistêmica e Mensuração Indireta da Pressão Arterial no Coren-SP Educação em 26/09/2024, conforme ID 11887 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 64/2025. |
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| 2210 | 02/07/2025 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:035.599.868-85) | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025,conforme ID 15132. |
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| 2211 | 02/07/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 55,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,48 |
| Valor empenhado a ELISABETH MARTINS RODRIGUES para indenização de transporte referente ao total de 31,7 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 12/06/2025, ID 15215. |
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| 2212 | 02/07/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 55,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,65 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para indenização de transporte referente ao total de 31,8 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 12/06/2025, ID 15268 |
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| 2213 | 02/07/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 502,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 502,08 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI para indenização de transporte referente ao total de 286,9 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 26/05/2025, ID 14790 |
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| 2214 | 02/07/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.930,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.930,95 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA para indenização de transporte referente ao total de 1103,40 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 25/06/2025, ID 14962 |
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| 2215 | 02/07/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 391,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 391,48 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 223,70 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 16/06/2025, ID 15073 |
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| 2216 | 02/07/2025 | 8665/2024 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:04.361.794/0001-70) | R$ 8.600,99 | R$ 212,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.388,70 |
| Valor empenhado a EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente ao Contrato de Locação para Finalidade Comercial (Locador:EDUARDO BIANCONCINI DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) , vinculado a Inexigibilidade de licitação nº 17/2025, PA de Contratação nº 8665/2024, Objeto: Contratação de serviço de locação de imóvel denominado sala comercial, em edifício com portaria, segurança, com 3 vagas de garagem e mobiliários e climatização (aparelhos de ar condicionado) inclusos, para atender as necessidades de espaço para acomodação da equipe de fiscalização no município de Bauru/SP, Vigência contratual : 10/06/2025 a 09/06/2028. Empenho referente aoIPTU :R$ 8.600,99 (R$ 1.283,73 mensal) |
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| 2197 | 01/07/2025 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.120,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e por participar das reuniões como representante do Coren-SP no Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP, em maio/2025, conforme ID 14465. |
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| 2198 | 01/07/2025 | 8567/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BEATRIZ OSIS YAMASHITA (CPF:130.918.438-07) | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ OSIS YAMASHITA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução, em maio/2025, conforme ID 14619. |
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| 2199 | 01/07/2025 | 3884/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ:07.799.454/0001-13) | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 |
| Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, conforme vinculação a Inexigibilidade nº 18/2025, vinculado ao processo nº 3884/2025, contratação da realização de curso de capacitação in company intitulado “Departamento Pessoal Avançado”, com carga horária de 24 horas, destinado a 22 servidores das áreas de Gestão de Pessoas, Contabilidade, Financeiro e Controladoria Geral do COREN-SP. A capacitação abordará temas trabalhistas e previdenciários complexos, com foco em atualização legislativa, domínio do eSocial e padronização de procedimentos internos, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/07/2025 À 08/07/2025. |
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| 2200 | 01/07/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,5 diárias para Participar da terceira corrida de enfermagem do Coren-SP em Praia Grande, de: 28/06/2025 Até: 29/06/2025, ID 15317.
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| 2201 | 01/07/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,5 diárias para participar do Coren com Voce em Jau, de: 29/06/2025 Até: 30/06/2025, ID 15223.
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| 2202 | 01/07/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.905,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias para acompanhar o Presidente na 33a Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen em Brasilia, de: 09/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15313.
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| 2203 | 01/07/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,5 diárias para participar de Atividade prática do Capacita + em Assis-SP de: 04/07/2025 Até: 06/07/2025, ID 15286. |
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| 2204 | 01/07/2025 | 5161/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LARISSA DINIZ FREIRE (CPF:370.163.568-41) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 1,5 diárias para passar o serviço de revitalização e pintura das fachadas para a empresa JR Pinturas, de 23/06/2025 Até: 24/06/2025, ID 15301.
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| 2205 | 01/07/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 16,12 | R$ 16,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para complementação de pagamento de taxa de fiscalização de instalação, r localização e funcionamento, do exercício de de 2025, valor do Imposto com desconto R$ 322,31 + 1,88 Desconto = 324,19 Acréscimo do desconto subseção de Osasco, PA nº 8857/2024, complementação solicitada pela GEFIN, complementação ao empenho nº 2173. |
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| 2206 | 01/07/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para entregar carteiras de identidade profissional do curso técnico de enfermagem do SENAC em Barretos, de: 03/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15312. |
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| 2207 | 01/07/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 5.395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.395,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 6,5 diárias para desempenho de atribuições da função de Presidente do COREN-SP, em Campo Grande, de 25/06/2025 Até: 01/07/2025 ID 15373. |
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