| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3248 | 28/11/2024 | 7139 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°72 de 28/11/2024 até 16/12/2024 em favor de JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de empenho n°3248 . data limite de prestação de contas 20/12/2024 |
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| 3249 | 28/11/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente a Outubro/2024, conforme id 12390. |
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| 3250 | 28/11/2024 | 04180/2024 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA (CNPJ:17.621.732/0001-00) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, conforme PE 16/2024, Contratação de serviços consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura, sob demanda do Coren-SP, para execução de serviços técnico profissionais, compreendendo a elaboração e entrega de projetos, análises, especificações, planilhas orçamentárias, estudos de viabilidade técnica, laudos, cronogramas físico-financeiros, pareceres e a realização de vistorias, levantamentos e de atividades de apoio à fiscalização de obras e serviços de engenharia ou arquitetura,. |
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| 3251 | 28/11/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 658,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12462 |
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| 3252 | 28/11/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 658,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12472 |
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| 3253 | 28/11/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 658,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12475 |
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| 3254 | 28/11/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.245,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em audiência pública em prol da enfermagem em suporte intermediário de vida na Alepe em Recife/PR, para o período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12479 |
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| 3255 | 28/11/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Unifia - Amparo/SP, para o período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12486 |
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| 3256 | 28/11/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional da XLI turma de enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 06/12/2024 a 07/12/2024, ID 12487 |
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| 3257 | 28/11/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP no Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca/SP, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12493 |
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| 3258 | 28/11/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12503 |
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| 3259 | 28/11/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da atividade Coren Participativo no Poupatempo de Caraguatatuba/SP, para o período de 11/12/2024 a 14/12/2024, ID 12505 |
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| 3260 | 28/11/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 572ª Reunão Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12510 |
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| 3261 | 28/11/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na 572ª Reunão Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12515 |
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| 3262 | 28/11/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na 572ª Reunão Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12523 |
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| 3263 | 28/11/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar, como conselheira, no I Simpósio de Especialidades do Coren-SP e para apresentar a oficina de Inovação em Enfermagem, para o período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12428 |
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| 3264 | 28/11/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca/SP, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12511 |
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| 3231 | 27/11/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.500,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA,, conforme PE 05/2024, Item 04 – Manual A5 II Quantidade: 2.000 Valor Unitário R$ 5,50 Valor Total: R$ 11.000,00
Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Item 07 – Manual A4 I Quantidade: 500 Valor Unitário R$ 19,00 Valor Total: R$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades.
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 3232 | 27/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 324,18 | R$ 324,18 | R$ 324,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de Processo: 1000550-51.2022.8.26.0472 2022/002552-Requerente: Elieser Bernardo Lino da Silva, referente a Custa de Honorários Processuais. |
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| 3233 | 27/11/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 10.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.450,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 08 – Folder A3 com dobras Quantidade: 2.000 Valor Unitário R$ 0,85 Valor Total: R$ 1.700,00
Item 12 – Convite Quantidade: 500 Valor Unitário R$ 1,50 Valor Total: R$ 750,00 Item 14 – Bloco de Anotações II Quantidade: 2.000 Valor Unitário R$ 4,00 Valor Total: R$ 8.000,00,
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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