| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 897 | 03/09/2014 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 35.749,71 | R$ 35.749,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 170, com a adição de contratação de 4 veículos do tipo 01. |
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| 898 | 03/09/2014 | PRCI 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 52.281,57 | R$ 43.901,98 | R$ 43.901,98 | R$ 0,00 | R$ 8.379,59 |
| Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 242, com a adição de 1(um) motorista e previsão de Horas Extras. |
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| 885 | 02/09/2014 | PRCI 90076 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 6.449,00 | R$ 6.444,32 | R$ 6.444,32 | R$ 4,68 | R$ 0,00 |
| Referente Sexto Termo Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 025/2009. Serviços de telefonia móvel através de plano corporativo com fornecimento de aparelhos sob forma de comodato. Valor total do Aditivo R$ 6.449 |
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| 886 | 02/09/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 302,10 | R$ 302,10 | R$ 302,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190048626420 - 140190048626522 - 140190048626255. |
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| 852 | 01/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 600,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 590,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/11/2014. |
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| 875 | 01/09/2014 | PA 2119 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14. |
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| 876 | 01/09/2014 | PA 1235 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Ações de Fiscalização, nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva e Palestina, no período de 25/08 a 27/08/14. |
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| 877 | 01/09/2014 | PA 2799 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 7 diárias, referente Auxilio no Atendimento, na Sede, no período de 20/08 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
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| 878 | 01/09/2014 | PA 2560 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 12 diárias, sendo: 2 e 1/2 referente Inauguração do NAPE, na cidade de Registro, no período de 13/08 a 15/08/14 e 9 e 1/2 referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 18/08 a 21/08, 21 a 22 |
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| 879 | 01/09/2014 | PA 1373 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 6 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 21 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
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| 880 | 01/09/2014 | PA 2803 | Ordinário | Diárias Servidores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 7 diárias referente Auxilio no Atendimento, na Sede, nos períodos de 20 a 22/08 e 25/08 a 29/08/14. |
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| 881 | 01/09/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente Palestra de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/08 a 29/08/14. |
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| 882 | 01/09/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 224,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 07 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 13/08 a 14/08/14, 1 e 1/2 referente a Fiscalização, na cidade de Ibitinga, no período de 14/08 a 15/08/14, |
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| 883 | 01/09/2014 | PA 3752 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14. |
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| 884 | 01/09/2014 | PA 3751 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente participação no 4º Congresso Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 27/08 a 29/08/14. |
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| 901 | 01/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 1.618,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 09/11/2014. EMPENHO 901. |
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| 902 | 01/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 300,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 902 |
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| 903 | 01/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.000,00 | R$ 273,80 | R$ 273,80 | R$ 726,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 01/11/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/11/2014. EMPENHO 903. |
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| 874 | 29/08/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.752,00 | R$ 55.300,00 | R$ 55.300,00 | R$ 5.452,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 900 | 28/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 04/11/2014. EMPENHO 900. |
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