| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 976 | 05/10/2015 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Cajuru, Tapiratiba e Santa Rosa do Viterbo, no período de 01/10 a 02/10/15. |
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| 977 | 05/10/2015 | 3376 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MANUEL ANTONIO MIATELO MOLINA (CNPJ:12.502.691/0001-00) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUEL ANTONIO MIATELO MOLINA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de fechamento, reparo e nivelamento da s caixas de esgoto e pluvial, com fornecimento de materi |
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| 978 | 05/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.500,00 | R$ 1.231,81 | R$ 1.231,81 | R$ 268,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. |
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| 979 | 05/10/2015 | 1253/2015 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME (CNPJ:67.323.048/0001-01) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para elaboração de relatório técnico das condições de funcionamento de grupo moto gerador instalado n |
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| 974 | 01/10/2015 | PA 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.323,87 | R$ 1.323,87 | R$ 1.323,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Guia de Depósito Judicial referente ao - Processo Nº 0003244-19.2012.403.6103 Autor: Maria das Dores Batista Administrativo nº 3527/2015. |
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| 975 | 01/10/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137, DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015, EM FAVOR DE FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2015. EMPENHO 975. |
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| 969 | 30/09/2015 | PA 4526/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME (CNPJ:09.550.747/0001-98) | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anua |
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| 970 | 30/09/2015 | PA 4526/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME (CNPJ:12.571.145/0001-21) | R$ 4.767,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.767,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. |
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| 971 | 30/09/2015 | 2602/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 134, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015 EM FAVOR DE MARIA ADELINA DA CUNHA. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015.. EMPENHO 971. |
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| 972 | 30/09/2015 | 2607/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 22,80 | R$ 22,80 | R$ 977,20 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 135, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE REGINA MORI. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 972. |
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| 973 | 30/09/2015 | 2203/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 2.000,00 | R$ 713,94 | R$ 713,94 | R$ 1.286,06 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 136, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 973. |
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| 964 | 29/09/2015 | | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 6.675,98 | R$ 6.675,98 | R$ 6.675,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança das taxas de lixo de incêndio dos anos de 2013 a 2014 da Subseção de Presidente |
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| 965 | 29/09/2015 | PA 103197 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.751,89 | R$ 2.751,89 | R$ 2.751,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de referente à cobrança das taxas de lixo de incêndio do ano de 2015, Subseção de Presidente Prudente , para a Prefeitura Municipal de Pre |
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| 966 | 29/09/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente condução de presidente e conselheiros para palestras nas cidades de Votuporanga e São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15. |
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| 967 | 29/09/2015 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente cobertura jornalística de palestra da presidente, na cidade de Votuporanga e de conselheiros, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/1 |
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| 968 | 29/09/2015 | PA 79/2015 | Global | Serviços De Informática | TSI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DE INFORMATICA LTDA. - ME (CNPJ:08.008.347/0001-92) | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 018/2015 - Processo Administrativo 079/2015 - Contrato 40/2015. Para acobertar despesas com a contratação de extensão de garantia de hardware e software com atendimento prioritário para sistema de armazenamento de dados (Storag |
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| 961 | 28/09/2015 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente admissão e treinamento na SEDE, no período de 21/09 a 25/09/15. |
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| 962 | 28/09/2015 | PA 4044 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15. |
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| 963 | 28/09/2015 | PA 4043 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15. |
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| 956 | 25/09/2015 | 107808 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 15.654,87 | R$ 8.390,22 | R$ 8.390,22 | R$ 7.264,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 028/2014, contratação de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - 99 Linhas(SMP-Serviço Móvel Pessoal) Modalidade Plano Corporativo Pós-pago. V |
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