| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 36 | 08/02/2019 | 2019000094 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 400.000,00 | R$ 268.951,05 | R$ 268.678,05 | R$ 0,00 | R$ 131.048,95 |
| Valor empenhado ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, referente a Cota- Parte (1/4). |
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| 37 | 08/02/2019 | 2018000141 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 4.106,03 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 3.976,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 1º termo nº 01/2018 contrato nº 002/2017. |
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| 38 | 08/02/2019 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 260,24 | R$ 74,54 | R$ 74,54 | R$ 185,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 1º termo nº 01/2018 contrato nº 002/2017. |
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| 39 | 08/02/2019 | 0 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 4.072,53 | R$ 2.851,74 | R$ 2.851,74 | R$ 1.220,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 1º termo nº 01/2018 contrato nº 002/2017. |
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| 40 | 08/02/2019 | 0 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 2.230,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.230,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 1º termo nº 01/2018 contrato nº 002/2017. |
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| 31 | 07/02/2019 | 201900058 | Estimativo | Material de consumo - Suprimento de fundos | Rodrigo de Souza Silva | R$ 300,00 | R$ 297,50 | R$ 297,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo em favor de Rodrigo de Souza Silva, Debito autorizado para atendimento de despesas de material de consumo para o Coren-AP conforme portaria nº 148/2017 e processo nº 2009000058. |
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| 29 | 06/02/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ministério da Previdencia Social | R$ 193,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 193,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado -Ao Ministério da Previdênica Social - Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS - Referente a juros e multas por atraso. |
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| 30 | 06/02/2019 | 0 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 2.100,00 | R$ 1.135,06 | R$ 1.135,06 | R$ 964,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais iniciais do ajuizamento das causas em desfavor de profissionais da enfermagem no exercício de 2019. |
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| 25 | 01/02/2019 | 2019000004 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Ingrid Lima dos Reis | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Secretária Ingrid Lima dos Reis, pela participação em 18 jetons conforme detalhamento: ROD's nº 5º no dia 02/05/2018, 6º no dia 07/06/2018, 7º no dia 04/07/2018, 8º no dia 02/08/2018, 9º no dia 05/09/2018, 10º no dia 08/10/2018, 11º no dia 05/11/2018 e 12º no dia 07/12/2018, ROP's nº 495º no dia 03/05/2018, nº 496ºno dia 08/06/2018, nº 497º no dia 05/07/2018, 498º no dia 03/08/2018, nº 499 no dia 06/09/2018, nº 500 no dia 09/10/2018, nº 501 no dia 05/11/2018 e nº 502º 07/12/2018 e REP's 4º no dia 29/08/2018 e 6º no dia 29/11/2018, processo nº 2019000004. |
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| 26 | 01/02/2019 | 2019000017 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Tesoureiro Kleverton Ramon Santana, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar de atividades de inspeção de retorno e recadastramento da Unidade de Saúde de Cutias do Araguari, no período de 24/01/2019, conforme Portaria nº 004 de 08 de janeiro de 2019, processo nº 2019000017. |
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| 27 | 01/02/2019 | 2019000017 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maila Monise Sarmento Lima | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Enfermeira Maila Monise Sarmento Lima, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar de atividades de inspeção de retorno e recadastramento da Unidade de Saúde de Cutias do Araguari, no período de 24/01/2019, conforme Portaria nº 004 de 08 de janeiro de 2019, processo nº 2019000017. |
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| 28 | 01/02/2019 | 2017000041 | Estimativo | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M.K.R PESSOA ME | R$ 40.500,00 | R$ 38.609,16 | R$ 38.609,16 | R$ 1.890,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de asseio e conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD nº 2017.00.0041 e 1º termo aditivo nº 03/2018 ao contrato nº 008/2017. |
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| 23 | 31/01/2019 | 0 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 7.200,00 | R$ 4.644,89 | R$ 4.644,89 | R$ 2.555,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia fixa no exercício de 2019. |
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| 24 | 31/01/2019 | 0 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 7.500,00 | R$ 7.153,40 | R$ 7.153,40 | R$ 346,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex. |
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| 22 | 30/01/2019 | 2019000129 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1.843,10 | R$ 1.843,10 | R$ 1.843,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente ao PAD 135/2014 Semana de Enfermagem 2014, processo nº 2019000129. |
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| 20 | 28/01/2019 | 0 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Água e Esgotos do Amapá | R$ 1.600,00 | R$ 836,88 | R$ 836,88 | R$ 763,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgotos do Amapá, pelo fornecimento de água esgoto no exercício de 2019. |
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| 21 | 28/01/2019 | 0 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 19.813,16 | R$ 17.880,56 | R$ 17.880,56 | R$ 1.932,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, para despesas referente ao consumo de energia do exercício de 2019. |
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| 15 | 25/01/2019 | 0 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Funcionarios do Conselho | R$ 23.793,06 | R$ 19.035,02 | R$ 19.035,02 | R$ 4.758,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, correspondente a 1/3 de férias. |
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| 16 | 25/01/2019 | 2019000016 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fiscal Maria Ester da Silva, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar de atividades de inspeção de retorno e recadastramento das Unidades de Saúde de Tracajatuba, São Joaquim do Pacuí e Santa Luzia do Pacuí, no período de 21/01/2019, conforme Portaria nº 003 de 08 de janeiro de 2019, processo nº 2019000016. |
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| 17 | 25/01/2019 | 2019000016 | Ordinário | Diárias Coren AP | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Enfermeira Jussara Cristiane Santana Cordeiro, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar de atividades de inspeção de retorno e recadastramento das Unidades de Saúde de Tracajatuba, São Joaquim do Pacuí e Santa Luzia do Pacuí, no período de 21/01/2019, conforme Portaria nº 003 de 08 de janeiro de 2019, processo nº 2019000016. |
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