| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 77 | 08/04/2019 | 2019000174 | Ordinário | Diárias Coren AP | Nayani Costa de Melo | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Nayane Costa Melo, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 079 de 05 de abril de 2019, processo nº 2019000174. (3*280,00=840,00). |
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| 78 | 08/04/2019 | 2019000174 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fiscal Maria Ester da Silva, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 079 de 05 de abril de 2019, processo nº 2019000174. (3*280,00=840,00). |
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| 79 | 08/04/2019 | 2019000174 | Ordinário | Diárias Coren AP | Jose Jeova Freitas Marques Junior | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Controlador Jose Jeová de Freitas Marques Junior, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 079 de 05 de abril de 2019, processo nº 2019000174. (3*280,00=840,00). |
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| 66 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha , conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*420,00=420,00). |
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| 67 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretária Ingride Lima dos Reis, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*350,00=350,00). |
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| 68 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro-Tesoureiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*350,00=350,00). |
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| 69 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*280,00=280,00). |
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| 70 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Thalita d almeida do carmo rodrigues | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Contadora Thalita D’Almeida do Carmo Rodrigues, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*280,00=280,00). |
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| 71 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | Claudiane Duarte Ferreira | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Chefe da DAA Claudiane Duarte Ferreira, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*280,00=280,00). |
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| 72 | 05/04/2019 | 2019000171 | Ordinário | Diárias Coren AP | André Luis de Lima Moraes | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Agente Administrativo André Luís de Lima Moraes, referente à concessão de 1 (uma) diária para participar da 10º SEMAD que acontecerá no período de 09 a 12 de abril de 2019 na Serra Gaúcha, conforme Portaria nº 078 de 04 de abril de 2019, processo nº 2019000171. (1*280,00=280,00). |
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| 73 | 05/04/2019 | 2019000085 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Comercial Norte LTDA | R$ 3.907,04 | R$ 3.907,04 | R$ 3.907,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Comercial NorteLtda, referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Coren -AP, processo nº 2019000085. |
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| 74 | 05/04/2019 | 2019000160 | Estimativo | Material de Expediente | Office Papelaria Eireli - EPP | R$ 5.340,00 | R$ 5.340,00 | R$ 5.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Office Papelaria Eireli - EPP, referente à aquisição de materiais de expediente para o Coren -AP, processo nº 2019000160. |
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| 65 | 29/03/2019 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil | R$ 52.000,00 | R$ 51.177,00 | R$ 51.177,00 | R$ 823,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias no exercício. |
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| 60 | 21/03/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 3,62 | R$ 3,62 | R$ 3,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a multa por atraso no pagamento de Darf de impostos federais. |
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| 61 | 21/03/2019 | 2019000158 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar da 1º Reunião Solenidade de posse dos novos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde do Munucípio de Vitória do Jari e inspeção da UBS de Vitória do Jari, no período de 22 A 23/03/2019, conforme Portaria nº 064 de 21 de março de 2019, processo nº 2019000158. (1,5*420,00=630,00). |
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| 62 | 21/03/2019 | 2018000158 | Ordinário | Diárias Coren AP | Priscilla Lorena de Oliveira Colares | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ouvidora Priscilla Lorena de Oliveira Colares Silva, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar da 1º Reunião Solenidade de posse dos novos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde do Município de Vitória do Jari e inspeção da UBS de Vitória do Jari, no período de 22 A 23/03/2019, conforme Portaria nº 064 de 21 de março de 2019, processo nº 2019000158. (1,5*280,00=420,00). |
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| 63 | 21/03/2019 | 2019000158 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empregado Público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar da 1º Reunião Solenidade de posse dos novos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde do Município de Vitória do Jari e inspeção da UBS de Vitória do Jari, no período de 22 A 23/03/2019, conforme Portaria nº 064 de 21 de março de 2019, processo nº 2019000158. (1,5*280,00=420,00). |
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| 64 | 21/03/2019 | 2019000158 | Ordinário | Diárias Coren AP | Juliana Ferreira Brazão | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Enfermeira Chefe do DGEP Juliana Ferreira Brazão, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar da 1º Reunião Solenidade de posse dos novos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde do Município de Vitória do Jari e inspeção da UBS de Vitória do Jari, no período de 22 A 23/03/2019, conforme Portaria nº 064 de 21 de março de 2019, processo nº 2019000158. (1,5*280,00=420,00). |
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| 58 | 18/03/2019 | 2019000154 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, pela participação em 6 jetons conforme detalhamento: ROP's nº 503º no dia 14/01/2019, nº 504º no dia 12/02/2019, REP nº 1º no dia 01/03/2019 e ROD's nº 1º no dia 11/01/2019, 2º no dia 08/02/2019 e 3º no dia 15/03/2019 , processo nº 2019000154, (6*120,00=720,00). |
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| 59 | 18/03/2019 | 2019000156 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participar no período de 19 e 20 de março de 2019 de agenda no Senado Federal, no Gabinete do Senador Randolf Rodrigues em Brasília - DF, de acordo com a portaria nº 062 de 18/03/2019, processo nº 20190000156 (1,5*420,00=630). |
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