| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 50 | 15/03/2019 | 2019000075 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Empregado Público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 14/02/2019, conforme Portaria nº 030 de 12 de fevereiro de 2019, processo nº 2019000075. (0,5*280,00=140,00). |
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| 51 | 15/03/2019 | 2019000075 | Ordinário | Diárias Coren AP | Juliana Ferreira Brazão | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Enfermeira Chefe do DGEP Juliana Ferreira Brazão, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 14/02/2019, conforme Portaria nº 032 de 12 de fevereiro de 2019, processo nº 2019000075. (0,5*280,00=140,00). |
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| 52 | 15/03/2019 | 2019000008 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretária Ingride Lima dos Reis, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 17/01/2019, conforme Portaria nº 006 de 15 de janeiro de 2019, processo nº 2019000008. (0,5*350,00=175,00). |
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| 53 | 15/03/2019 | 2019000008 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empregado Público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 17/01/2019, conforme Portaria nº 006 de 15 de janeiro de 2019, processo nº 2019000008. (0,5*280,00=140,00). |
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| 54 | 15/03/2019 | 2019000008 | Ordinário | Diárias Coren AP | Juliana Ferreira Brazão | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Chefe da DGEP Juliana Ferreira Brazão, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 17/01/2019, conforme Portaria nº 006 de 15 de janeiro de 2019, processo nº 2019000008. (0,5*280,00=140,00). |
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| 55 | 15/03/2019 | 2018000450 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Maria Ester da Silva | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Fiscal Maria Ester da Silva, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar de fiscalização em Carmo do Macacoari e Itaubal do Piriri, no período de 17/12/2018, conforme Portaria nº 276 de 17 de dezembro de 2018, processo nº 2018000450. (0,5*280,00=140,00). |
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| 56 | 15/03/2019 | 2018000450 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Chefe da Divisão de Patrimônio e Transporte Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar de fiscalização em Carmo do Macacoari e Itaubal do Piriri, no período de 17/12/2018, conforme Portaria nº 276 de 17 de dezembro de 2018, processo nº 2018000450. (0,5*280,00=140,00). |
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| 57 | 15/03/2019 | 2018000289 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Ingrid Lima dos Reis | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ingrid Reis Lima, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho, no período de 26/09/2018, conforme Portaria nº 236 de 25 de dezembro de 2018, processo nº 2018000289. (0,5*350,00=175,00). |
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| 44 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fiscal Maria Ester da Silva, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (1,5*280,00=420,00). |
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| 45 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Nayani Costa de Melo | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Nayane Costa de Melo, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (1,5*280,00=420,00). |
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| 46 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Tesoureiro Kleverton Ramon Santana de Siqueira, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (1,5*350,00=525,00). |
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| 47 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretária Ingride Lima dos Reis, referente a concessão de 3 (três) diárias para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (3*350,00=1.050,00). |
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| 48 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Jose Jeova Freitas Marques Junior | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Controlador José Jeová Marques Junior, referente a concessão de 3 (três) diárias para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (3*280,00=840,00). |
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| 43 | 27/02/2019 | 208000145 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 5.380,00 | R$ 4.526,48 | R$ 4.526,48 | R$ 853,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a contratação de empresa para publicações oficiais do Coren - AP. |
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| 42 | 26/02/2019 | 2019000022 | Ordinário | Equipamentos de Informática | CLICK WAY TECNOLOGIA EIRELI | R$ 7.334,80 | R$ 7.334,80 | R$ 7.334,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L P OLIVEIRA ME, pela aquisição de equipamentos de informática, processo nº 2019000022 |
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| 41 | 19/02/2019 | 2019000086 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 4 jetons pela presença nas ROP's n° 503º no dia 14/01/2019, nº 504ª no dia 12/01/2019 e ROD's nº 1º no dia 11/01/2019 e 2ª no dia 08/02/2018, processo 2019000086 (4 x 130,00). |
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| 32 | 08/02/2019 | 2019000084 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | L. C. DE SOUZA - ME | R$ 225,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. C. DE SOUZA - ME, referente a contratação de empresa para compra de recarga de gás de cozinha P-13, conforme processo nº 2019000084. |
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| 33 | 08/02/2019 | 2019000088 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 14.528,28 | R$ 14.528,28 | R$ 14.528,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, pela manutenção mensal no exercício de 2019 dos serviços prestados ao sistema Incorpnet. |
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| 34 | 08/02/2019 | 2019000096 | Global | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 3.840,00 | R$ 3.529,04 | R$ 3.529,04 | R$ 310,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, pela intermediação de dois jovens aprendizes do Conselho Regional do Estado do Amapá - COREN/AP no exercício de 2019, processo 2019000096, 1º termo aditivo ao contrato nº 001/2017. |
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| 35 | 08/02/2019 | 0 | Global | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 13.296,90 | R$ 13.296,90 | R$ 13.296,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpware nos meses de janeiro/2019 a outubro/2019. |
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