| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 18 | 25/01/2019 | 2019000016 | Ordinário | Diárias Coren AP | ERALDO DA SILVA LEITE | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Empregado Público ERALDO DA SILVA LEITE, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar de atividades de inspeção de retorno e recadastramento das Unidades de Saúde de Tracajatuba, São Joaquim do Pacuí e Santa Luzia do Pacuí, no período de 21/01/2019, conforme Portaria nº 003 de 08 de janeiro de 2019, processo nº 2019000016. |
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| 19 | 25/01/2019 | 2019000017 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fiscal Maria Ester da Silva, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar de atividades de inspeção de retorno e recadastramento da Unidade de Saúde de Cutias do Araguari, no período de 24/01/2019, conforme Portaria nº 004 de 08 de janeiro de 2019, processo nº 2019000017. |
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| 8 | 24/01/2019 | 0 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 763.759,30 | R$ 758.464,76 | R$ 758.464,76 | R$ 5.294,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para folha de salários do exercício do ano de 2019 dos servidores do Coren - AP. |
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| 9 | 24/01/2019 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 76.325,16 | R$ 74.621,90 | R$ 74.621,90 | R$ 1.703,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para gratificação das funções gratificadas do exercício do ano de 2019 do Coren - AP. |
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| 10 | 24/01/2019 | 0 | Estimativo | Estagiários | Funcionarios do Conselho | R$ 13.279,20 | R$ 10.553,38 | R$ 10.553,38 | R$ 2.725,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento do exercício do ano de 2019 dos apredizes do Coren - AP. |
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| 11 | 24/01/2019 | 0 | Estimativo | FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 74.619,96 | R$ 72.308,19 | R$ 72.308,19 | R$ 2.311,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, correspondente ao FGTS mensal. |
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| 12 | 24/01/2019 | 0 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Ministério da Previdencia Social | R$ 197.778,75 | R$ 153.049,17 | R$ 153.049,17 | R$ 44.729,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Ministério da Previdência Social, correspondente ao INSS Patronal mensal. |
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| 13 | 24/01/2019 | 0 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 9.418,04 | R$ 9.362,07 | R$ 8.030,37 | R$ 55,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil , correspondente ao PIS sobre a folha de salários mensal. |
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| 14 | 24/01/2019 | 0 | Estimativo | 13. Salário | Funcionarios do Conselho | R$ 71.379,19 | R$ 68.128,26 | R$ 68.128,26 | R$ 3.250,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, correspondente a 13º salário. |
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| 5 | 21/01/2019 | 2019000019 | Ordinário | Diárias Coren AP | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Shirley Sarah Santana de Siqueira, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar no período de 23 e 24 de janeiro de 2019 do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem do Distrito Federal - COREN - DF, de acordo com a portaria nº 19 de 21/01/2019, processo nº 2019000019. |
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| 6 | 21/01/2019 | 2019000019 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rubens Boulhosa Pina | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar no período de 23 e 24 de janeiro de 2019 do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem do Distrito Federal - COREN - DF, de acordo com a portaria nº 19 de 21/01/2019, processo nº 2019000019. |
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| 7 | 21/01/2019 | 2018000238 | Estimativo | Passagens Aéreas | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 59.980,00 | R$ 55.464,47 | R$ 55.464,47 | R$ 4.515,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente ao contrato 006/2017 e 1º termo aditivo nº01/2018 para aquisição de passagens aéreas para o Coren-AP, através de adesão a ata de Registro de preços nº 001/2017 promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará, processo 2018000238. |
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| 3 | 16/01/2019 | 2017000096 | Estimativo | Locações de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 1.721,79 | R$ 1.635,39 | R$ 1.635,39 | R$ 86,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do Coren - Ap, processo nº 2017000096. |
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| 4 | 16/01/2019 | 0 | Estimativo | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 4.932,00 | R$ 4.483,67 | R$ 4.483,67 | R$ 448,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet referente aos meses de janeiro a dezembro/2019. |
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| 1 | 10/01/2019 | 0 | Estimativo | Auxílio Transporte | Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá | R$ 10.286,94 | R$ 6.730,08 | R$ 6.730,08 | R$ 3.556,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá, correspondente ao vale transporte dos funcionários. |
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| 2 | 10/01/2019 | 2018000141 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Ticket Serviços S/A | R$ 54.600,00 | R$ 50.910,30 | R$ 50.910,30 | R$ 3.689,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do Coren - AP, referente aos meses de janeiro a julho/2019 coforme contrato nº 002/2018, processo nº 2018.00.0141. |
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| 196 | 28/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Quintino dos Santos Marinho | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a 8 Jetons conforme quadro de detalhamento na folha 155 processo nº 2018000432. |
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| 197 | 28/12/2018 | 2018000432 | Ordinário | Auxílio Representação | Quintino dos Santos Marinho | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a 12(doze) auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento na folha 155 processo nº 2018000432. |
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| 198 | 28/12/2018 | 2018000281 | Ordinário | Diárias Coren AP | Nayani Costa de Melo | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nayani Costa de Melo, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participar no período de 05 a 09 de novembro de 2018 do terceiro encontro do primeiro módulo do mestrado em Brasília - DF, de acordo com a portaria nº 221 de 10/10/2018, conforme quadro de detalhamento na folha 19, processo nº 2018000281. |
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| 199 | 28/12/2018 | 2018000281 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participar no período de 05 a 09 de novembro de 2018 do terceiro encontro do primeiro módulo do mestrado em Brasília - DF, de acordo com a portaria nº 221 de 10/10/2018, conforme quadro de detalhamento na folha 19, processo nº 2018000281. |
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