Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19928/12/20182018000281OrdinárioDiárias Coren APMaria Ester da SilvaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participar no período de 05 a 09 de novembro de 2018 do terceiro encontro do primeiro módulo do mestrado em Brasília - DF, de acordo com a portaria nº 221 de 10/10/2018, conforme quadro de detalhamento na folha 19, processo nº 2018000281.
20028/12/20182018000281OrdinárioDiárias Coren APKleverton Ramon Santana SiqueiraR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participar no período de 05 a 09 de novembro de 2018 do terceiro encontro do primeiro módulo do mestrado em Brasília - DF, de acordo com a portaria nº 221 de 10/10/2018, conforme quadro de detalhamento na folha 19, processo nº 2018000281.
20128/12/20180OrdinárioFundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTSCaixa Economica FederalR$ 19.000,00R$ 18.367,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 632,06
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, correspondente ao FGTS mensal.
20228/12/20180OrdinárioPrevidência Social - INSS PatronalMinistério da Previdencia SocialR$ 37.336,87R$ 37.336,87R$ 37.336,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, correspondente ao INSS Patronal mensal.
20328/12/20182017000041EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesM.K.R PESSOA MER$ 1.525,00R$ 1.525,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO E MAUS UM VIDRO FIXO DO LADO DA PORTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, processo nº 2017.00.0041
20428/12/20182018000277OrdinárioDiárias Coren APKleverton Ramon Santana SiqueiraR$ 175,00R$ 175,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro/tesoureiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itaubal no período de 19/09/2018, conforme Portaria nº229. de 19 de setembro de 2018, processo nº 2018000277.
20528/12/20182018000277OrdinárioDiárias Coren APQuintino dos Santos MarinhoR$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itaubal no período de 19/09/2018, conforme Portaria nº229. de 19 de setembro de 2018, processo nº 2018000277.
20628/12/20182018000277OrdinárioDiárias Coren APRubens Boulhosa PinaR$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Procurador Rubens Boulhosa Pina, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itaubal no período de 19/09/2018, conforme Portaria nº229. de 19 de setembro de 2018, processo nº 2018000277.
20728/12/20182017000092OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosBrasilcard Administradora de Cartões LTDAR$ 64,12R$ 64,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren -AP, confome termo aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo n 2017000092.
20828/12/20182018000304OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonBenjamin Gadelha dos Santos JuniorR$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Dr. Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a 4 jetons pela presença nas ROP's nos dias 496º no dia 08/06/2018, 497º no dia 05/07/218 e 500º no dia 09/10/2018 e REP 4º no dia 29/08/2018, processo nº 2018000304.
20928/12/20180OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonRosimeire do socorro Farias PintoR$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Dra. Rosimeire do Socorro Farias Pinto, referente a 5 (cinco) jetons pela presença nas ROP's nos dias nº 496º no dia 08/06/2018, nº 497º no dia 05/07/218 e nº 498º no dia 03/08/2018, nº 499º no dia 03/09/2018 e REP 4º no dia 29/08/2018, processo nº 2018000260.
21028/12/20182018000268OrdinárioDiárias Coren APEmília Nazaré Menezes Ribeiro PimentelR$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren - AP Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho no período de 16/08/2018, conforme Portaria nº 196 de 14 de agosto de 2018, processo nº 2018000268.
21128/12/20182018000268OrdinárioDiárias Coren APIngrid Lima dos ReisR$ 175,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 175,00
Valor empenhado a Secretaria do Coren -AP Ingride Lima dos Reis, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho no período de 16/08/2018, conforme Portaria nº 196 de 14 de agosto de 2018, processo nº 2018000268.
21228/12/20182018000268OrdinárioDiárias Coren APVagner Rafael Benjamim GomesR$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho no período de 16/08/2018, conforme Portaria nº 196 de 14 de agosto de 2018, processo nº 2018000268.
21328/12/20182018000284OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonNayani Costa de MeloR$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Nayani Costa de Melo, referente a 5 (cinco) jetons pela presença em 4 ROP'S nº 497º no dia 05/07/2018, 498º no dia 03/08/2018, nº 499º no dia 06/09/2018, 500º no dia 09/10/2018 e 1 REP 4º no dia 29/08/2018, processo nº 2018000284.
21428/12/20180OrdinárioServiços de InformáticaIncorp Technology Informatica LtdaR$ 2.659,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.659,38
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal do serviços prestado ao sistema incorpware meses de novembro e dezembro/2018.
21528/12/20180OrdinárioEdifícioINDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00
Valor empenhado a Indústria da Construção Civil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
19327/12/20182017000041OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesM.K.R PESSOA MER$ 1.148,70R$ 740,00R$ 740,00R$ 408,70R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, referente ao conserto da central de ar, troca de capacitor, reparo feito na placa de comando, trocas de 02 lampadas de led, 01 bocal de lampada c/ plafon e outros, troca de telha.
19427/12/20182017000111OrdinárioGêneros AlimentíciosRachel Loiola & Cia LtdaR$ 100,00R$ 59,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 40,30
Valor empenhado a Rachel Loiola & Cia Ltda, referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Coren - AP.
19121/12/20180OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonBenjamin Gadelha dos Santos JuniorR$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Processo nº 2018000447 - Valor empenhado ao DR .Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a 1 jetons pela presença na ROP n° 502ª no dia 07/12/2018 ATA na fls. nº 4 a 14.