| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 170 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Juliana Ferreira Brazão | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
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| 171 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Benedita Nunes Bastos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
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| 172 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
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| 173 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosimeire do socorro Farias Pinto | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
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| 174 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Priscilla Lorena de Oliveira Colares | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
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| 175 | 26/11/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ângela do Socorro de Souza Vaz Pamphylio | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a custeio de viagem relativo ao 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem |
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| 164 | 23/11/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 20,93 | R$ 20,93 | R$ 20,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda referente a juros e multas no período de outubro de 2018 |
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| 162 | 07/11/2018 | 0 | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 10.498,65 | R$ 1.010,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.487,95 |
| Valor empenhado a Caixa Economica Federal, correspondente ao FGTS mensal. |
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| 163 | 07/11/2018 | 0 | Estimativo | Pis/Pasep | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1.650,44 | R$ 520,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.129,58 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondente ao Pis sobre a folha de salários mensal. |
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| 161 | 01/11/2018 | 2018000358 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, referente ao exame demissional da funcionária Janilda Gomes Negreiros. |
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| 160 | 29/10/2018 | 2018000280 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, para realização de exame demissional do Funcionário Diego Lobato Pinheiro. |
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| 159 | 26/10/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 46,16 | R$ 46,16 | R$ 46,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a juros e multas sobre o Imposto de Renda da Folha de pagamento do mês de Setembro/2018. |
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| 158 | 25/10/2018 | 0 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 194,25 | R$ 194,25 | R$ 194,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais iniciais do ajuizamento das causas em desfavor de profissionais da enfermagem. |
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| 156 | 23/10/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Prefeitura Municipal de Macapá | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Macapá, referente a juros e multas sobre o Iss das Notas fiscais da empresa MKR Pessoa - ME. |
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| 157 | 23/10/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ticket Serviços S/A | R$ 397,38 | R$ 397,38 | R$ 397,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente a juros e multas sobre o atraso no pagamento da nota fiscal nº 2750974. |
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| 155 | 22/10/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 36,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a juros e multas sobre o Imposto de Renda da Folha de pagamento do mês de Setembro/2018. |
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| 154 | 11/10/2018 | 0 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 300,30 | R$ 300,30 | R$ 300,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, referente ao serviço de troca de 6 lâmpadas, 3 tomadas, 1 plafon, 1 bocal, 11 metros de manta para o telhado e a mão-de-obra. |
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| 153 | 10/10/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 20,54 | R$ 20,54 | R$ 20,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, referente a juros e multas sobre o boleto pago em atraso. |
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| 152 | 02/10/2018 | 2018000259 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 15,73 | R$ 15,73 | R$ 15,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente diferença correspondente a devolução do recurso destinado a Semana da Enfermagem 2015, por insuficiência de prestação de contas, conforme PAD nº 86/2015 e tarifas bancárias descontadas irregularmente da conta do convênio, conforme PAD nº 2018000259. |
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| 150 | 19/09/2018 | 2018000235 | Ordinário | Serviços de Internet | Hostgator Brasil Hospedagem de Sites | R$ 191,88 | R$ 191,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hostgator Brasil Hospedagem de Sites, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá-Coren-AP e servidor de email. |
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