Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
3409/01/20252025000039OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesGabriele Zawacki MilagresR$ 307,31R$ 307,31R$ 307,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriele Zawacki Milagres, referente a solicitação de ressarcimento da anuidade de 2024 paga no Coren AP com desconto no dia 02 de fevereiro de 2024 no valor de R$ 307,31, sendo o valor devido no Coren RS. protocolo geral nº P2025000014, processo de pagamento nº 2025000039
102/01/20252025000004EstimativoVencimentos e SaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 1.080.162,96R$ 341.882,43R$ 341.882,43R$ 0,00R$ 738.280,53
Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá referente a folha de pagamento de salários do exercício de 2025, Processo nº 2025000004.
202/01/20252025000005EstimativoFerias - Abono ConstitucionalFuncionarios do ConselhoR$ 40.356,03R$ 13.803,18R$ 13.803,18R$ 0,00R$ 26.552,85
Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá referente as férias - abono constitucional 1/3 no exercício de 2025, Processo nº 2025000005.
302/01/20252025000006Estimativo13. SalárioFuncionarios do ConselhoR$ 105.018,08R$ 3.844,28R$ 3.844,28R$ 0,00R$ 101.173,80
Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá referente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2025, Processo nº 2025000006.
402/01/20252025000004EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesFuncionarios do ConselhoR$ 208.650,00R$ 37.443,47R$ 37.443,47R$ 0,00R$ 171.206,53
Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá referente a Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções na folha de pagamento de salários do exercício de 2025, Processo nº 2025000004.
502/01/20252025000004EstimativoEstagiáriosFuncionarios do ConselhoR$ 19.854,00R$ 5.326,99R$ 5.326,99R$ 0,00R$ 14.527,01
Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá referente a folha de pagamento dos estagiários do exercício de 2025, Processo nº 2025000004.
602/01/20252025000008GlobalAuxílio Alimentação / RefeiçãoMEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDAR$ 222.000,00R$ 68.968,43R$ 68.968,43R$ 0,00R$ 153.031,57
Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição serviços prestados pela contratação de empresa especializada para fornecimento de cartões eletrônicos/magnético com chip de segurança e senha individuais, personalizados, tipo “vale alimentação”. Processo de pagamento nº 2025000008.
702/01/20252025000007EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 286.699,36R$ 79.423,12R$ 58.732,47R$ 0,00R$ 207.276,24
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente as Contribuições Previdenciárias - INSS do exercício de 2025, Processo de Pagamento nº 2025000007.
802/01/20252025000007EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 13.652,35R$ 4.346,16R$ 3.347,57R$ 0,00R$ 9.306,19
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento do exercício de 2025, Processo de Pagamento nº 2025000007.
902/01/20252025000007EstimativoFGTSCaixa Economica FederalR$ 107.928,29R$ 31.280,76R$ 31.280,76R$ 0,00R$ 76.647,53
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS, Processo nº 2025000007.
1002/01/20252025000009EstimativoServiços BancáriosBanco do BrasilR$ 60.000,00R$ 20.957,83R$ 20.957,83R$ 0,00R$ 39.042,17
Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias no exercício 2025, Processo nº 2025000009.
1102/01/20252025000010EstimativoAuxílio TransporteSind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do AmapáR$ 5.000,00R$ 425,82R$ 425,82R$ 0,00R$ 4.574,18
Valor empenhado a Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá- Corresponde ao vale transporte dos servidores do Coren-AP do exercício de 2025, Processo nº 2025000010.
1202/01/20252025000011EstimativoServiços de InternetVocê Telecomunicações LtdaR$ 4.200,00R$ 1.357,37R$ 1.357,37R$ 0,00R$ 2.842,63
Valor empenhado a Empresa Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet VCT empresarial ultra mega, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025, Processo nº 2025000011.
1302/01/20252025000012EstimativoTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisSecretaria do Tesouro NacionalR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais no exercício, processo nº 2025000012.
1402/01/20252025000013EstimativoCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 7.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.200,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex, processo nº 2025000013.
1502/01/20252025000014EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de EnfermagemR$ 1.099.769,01R$ 454.497,67R$ 454.497,67R$ 0,00R$ 645.271,34
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, referente a cota parte(1/4) sobre as taxas, multas e anuidades recebidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, conforme Artigo 10 da Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, Processo nº 2025000014.
1602/01/20252025000015EstimativoDivulgações DiversasImprensa NacionalR$ 20.000,00R$ 6.729,30R$ 6.174,59R$ 0,00R$ 13.270,70
Valor empenhado a Imprensa Nacional, para prestação de serviços de Publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias para o COREN-AP no exercício de 2025. Processo de pagamento nº 2025000015.
1702/01/20252025000016EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesTK ELEVADORES BRASIL LTDAR$ 11.112,16R$ 4.167,06R$ 2.778,04R$ 0,00R$ 6.945,10
Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020,, em cumprimento ao período do contrato de 31/08/2024 à 31/08/2025 valor global total R$ 16.668,24, será empenhado o valor de R$ 11.112,16 para 8 meses, referente aos meses de JANEIRO À AGOSTO DE 2024. Processo nº 2025000016.
1802/01/20252025000018GlobalPassagens AéreasDinastia Viagens e Turismo LtdaR$ 48.750,00R$ 27.301,03R$ 25.056,82R$ 0,00R$ 21.448,97
Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, sob o Terceiro termo aditivo do contrato. Vigência do contrato 21/10/2024 e 21/10/2025. Processo nº 2025000018.
1902/01/20252025000017EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCLINICA BETHESDA LTDA - LTDAR$ 1.922,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 1.272,00
Valor empenhado a CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA, para contratação de Empresa Especializada para a realização de análises, e Exames Médicos Ocupacionais, afim de verificar o estado de Saúde Físico e Mental dos Seus Colaboradores, sob o Contrato de Prestação de Serviço Nº 002/2022, Dispensa de licitação Nº 002/2022, Processo licitatório Nº 2021.00.0416, sob o 2º termo aditivo do contrato. Vigência do contrato: 05/05/2025. Processo de Pagamento nº 2025000017.