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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
1402/01/20242024000017EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de EnfermagemR$ 1.008.812,46R$ 342.175,81R$ 342.175,81R$ 364,30R$ 666.272,35
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, referente a cota parte(1/4) sobre as taxas, multas e anuidades recebidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, conforme Artigo 10 da Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, processo Nº 2024000017.
1502/01/20242024000018EstimativoDivulgações DiversasImprensa NacionalR$ 21.406,00R$ 1.478,96R$ 1.478,96R$ 0,00R$ 19.927,04
Valor empenhado a Imprensa Nacional, conforme o Termo de Referencia do PAD 2022001140 sob o Contrato Nº 007/2022 celebrado pelo COREN-AP e IMPRENSA NACIONAL, para prestação de serviços de Publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias para o COREN-AP, sob o 1º termo aditivo do contra. Processo para pagamento Nº 2024000018.
1602/01/20242024000019EstimativoImpostos, Taxas, Multas e PedágiosPrefeitura Municipal de MacapáR$ 5.000,00R$ 663,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.336,25
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Macapá, referente a taxa de coleta resíduos sólidos urbanos, processo nº 2024000019.
1702/01/20242024000020EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesTK ELEVADORES BRASIL LTDAR$ 9.450,00R$ 2.700,00R$ 1.350,00R$ 0,00R$ 6.750,00
Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 do PAD original Nº2020.000.008, em cumprimento ao perído do contrato de 31/08/2023 à 31/08/2024 valor global total R$ 16.200,00, já pagos 5 meses em 2023 (agosto à dezembro), empenho atual sob a estimativa de 7 meses (janeiro à julho) do Exercício atual de 2024 Processo nº 2024000020.
1802/01/20242024000021EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCLINICA BETHESDA LTDA - LTDAR$ 2.300,00R$ 200,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 2.100,00
Valor empenhado a CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA, para contratação de Empresa Especializada para a realização de análises, e Exames Médicos Ocupacionais, afim de verificar o estado de Saúde Físico e Mental dos Seus Colaboradores, sob o Contrato de Prestação de Serviço Nº 002/2022, Dispensa de licitação Nº 002/2022, Processo licitatório Nº 2021.00.0416, sob o 1º termo aditivo do contrato. Processo de Pagamento nº 2024000021.
1902/01/20242024000022GlobalPassagens AéreasDinastia Viagens e Turismo LtdaR$ 46.944,11R$ 5.052,40R$ 2.972,68R$ 0,00R$ 41.891,71
Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, sob o segundo termo aditivo do contrato. Processo de pagamento Nº 2024000022.
2002/01/20242024000023EstimativoLocação de SoftwareMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 2.578,48R$ 1.933,86R$ 1.933,86R$ 0,00R$ 644,62
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, Referente ao Contrato Nº 003/2023-COREN-AP Processo Original Nº 2023000174, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP no período de JANEIRO À ABRIL/2024, processo nº 2024000023.
2102/01/20242024000024EstimativoTelefonia Móvel e FixaOI S.AR$ 1.920,00R$ 178,24R$ 178,24R$ 0,00R$ 1.741,76
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia fixa no exercício de 2024 do COREN-AP.
2202/01/20242024000025GlobalIntermediação de EstágiosCentro de Integração Empresa EscolaR$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, referente a Justificativa de Dispensa de Licitação 02/2023-CPL/COREN-AP, de acordo com o termo de Referencia do PAD licitatorio nº 2023000051 firmado o contrato nº 02/2023 entre COREN-AP/CIEE-Macapá, segundo a Cláusula Primeira do Contrato que estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da intergração do Aprendiz ao mercado de trabaho, e a sua formação para o trabalho. Cláusula Quarta - A contratante efetuará, mensalmente, à contratada, com vencimento no ultimo dia do mês, uma contribuição institucional de R$ 180,00 por aprendiz. Cláusula Sexta - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com efeitos a partir de 01/03/2023 até 01/03/2024, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante formalização de Termo Aditivo. O valor global estimado anual é de R$ 6.705,00 (estão inclusos os valores de cada aprendiz de e a taxa de Matricula). Processo de Pagamento nº 2024000025.
2302/01/20242024000026GlobalGêneros AlimentíciosR FIGUEIREDO DA COSTA-MER$ 2.716,00R$ 2.716,00R$ 2.716,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a R FIGUEIREDO DA COSTA-ME, pela aquisição de gêneros alimentícios, sob o termo de dispensa de licitação Nº 009/2023-CPL/COREN-AP visando suprir as necessidades do Regional, conforme as especificações contidas no termo de referencia do PAD 2023.00.0533. Aquisições na descrição: Açúcar-marca Itamarati embalagem de 1kg,9 unidades de fardo de 30kg; Café-marca puro, embalagem de 250 gramas, 15 unidades de fardo com 20 unidades . Processo de Pagamento Nº 2024000026.
2402/01/20242024000027EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.CSA EquatorialR$ 1.800,00R$ 198,04R$ 198,04R$ 0,00R$ 1.601,96
Valor empenhado a CSA Equatorial, referente ao fornecimento de coleta de esgoto no exercício de 2024 da antiga sede do COREN-AP, localiza na AV. PROCOPIO ROLA, 944, sob o PAD de pagamento nº 2024000027.
2502/01/20242024000028EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.CSA EquatorialR$ 3.600,00R$ 237,40R$ 237,40R$ 0,00R$ 3.362,60
Valor empenhado a CSA Equatorial, referente a despesas com consumo de água e esgoto no exercício de 2024 da sede do COREN-AP localizado na Av. Duque de Caxias, 1308 , processo nº 2024000028.
2602/01/20242024000029EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 25.660,96R$ 2.205,48R$ 2.205,48R$ 0,00R$ 23.455,48
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para comprar de combustível dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o primeiro termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2024. Processo de pagamento nº 2024000029.
2702/01/20242024000029EstimativoMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob primeiro termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2024. Processo de pagamento nº 2024000029.
2802/01/20242024000029EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 9.606,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.606,27
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para custear as manutenções corretivas e preventivas da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob primeiro termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2024. Processo de pagamento nº 2024000029.
2902/01/20242024000030EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.TUCUMÃ GÁS LTDAR$ 572,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 572,14
Valor empenhado a TUCUMÃ GÁS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo -GLP( gás de cozinha) , acondicionado em cilindro de P-13 (botijão de 13kg),atendendo ao termo de referência do PAD Licitatório nº2023000328, de acordo com o termo de dispensa de licitação nº 006/2023 e Parecer nº09/2023-CONGER/COREN/AP, através do Contrato nº07/2023. Vigencia até 20/06/2024 Processo de Pagamento 2024000030.
3002/01/20242024000031EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLM IMPRESSORASR$ 4.807,00R$ 528,00R$ 528,00R$ 0,00R$ 4.279,00
Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, Referente a contratação de empresa especializada em Manutenção preventiva e corretiva de impressoras, como laser e jato de tinta, com troca de cilindro e chip, que integram o parque de máquinas deste regional, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº007/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000331.Contrato nº 08/2023. Vigencia até 22/06/2024. Processo para pagamento nº 2024000031.
3102/01/20242024000031EstimativoSuprimentos de InformáticaLM IMPRESSORASR$ 5.610,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 5.310,00
Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, Referente a contratação de empresa para aquisições de recarga e remanufatura de tonner/bulk para impressoras laser e jato de tinta com troca de cilindro e chip, que integram o parque de máquinas deste regional, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº007/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000331.Contrato nº 08/2023. Vigencia até 22/06/2024. Processo para pagamento nº 2024000031.
3202/01/20242024000033GlobalServiços de AlimentaçãoMeio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELIR$ 12.065,00R$ 8.330,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.735,00
Valor empenhado a Empresa Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI- Referente ao PAD licitatorio nº 2023000162 conforme o termo de dispensa de licitação nº 001/2023, sob o contrato nº 01/2023 cujo objetivos de contratação de contratar fornecedor para prestação serviço de fornecimento de Coffee Break e Petit Four , coquetéis, lanches prontos e itens para preparação de lanches que serão servidos em evento realizados como: cursos, reuniões e palestras pelo Coren-AP, conforme especificações contidas no termo de referência e seu anexo, Vigencia até 03/02/2024. Processo de Pagamento nº 2024000033.
3302/01/20242024000034EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesP.R. PANTOJA LTDAR$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 640,00
Valor empenhado a P.R. PANTOJA LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em prestar serviço de recarga e manutenção de extintor, conforme especificações contidas no termo de referencia e no termo de dispensa de licitação nº004/2023-CPL/COREN-AP e PAD Nº 2023000254.Contrato nº 04/2023. Vigencia até 08/05/2024. Processo para pagamento Nº 2024000034.