| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 393 | 10/12/2024 | 2024000398 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 2 Jetons em agosto, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 20 e 21 de agosto de 2024,
Convocatória nº 065/2024
Auditoria interna nº 254/2024. (2*200,00=400) |
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| 394 | 10/12/2024 | 2024000421 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 2 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 22 e 23 de outubro de 2024,
Convocatória nº 079/2024
Auditoria interna nº 261/2024. (2*200,00=400) |
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| 395 | 10/12/2024 | 2024000424 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Josiany Ferreira Sousa | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josiany Ferreira Sousa, pela requisição de 2 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 22 e 23 de outubro de 2024,
Convocatória nº 079/2024
Auditoria interna nº 266/2024. (2*200,00=400) |
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| 396 | 10/12/2024 | 2024000422 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja, pela requisição de 2 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 22 e 23 de outubro de 2024,
Convocatória nº 079/2024
Auditoria interna nº 265/2024. (2*200,00=400) |
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| 397 | 10/12/2024 | 2024000423 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos, pela requisição de 2 Jetons em outubro, por participar em reunião ordinária em plenária, no dia 22 e 23 de outubro de 2024
Convocatória nº 079/2024
Auditoria interna nº 270/2024. (2*200,00=400,00) |
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| 398 | 10/12/2024 | 2024000434 | Ordinário | Auxílio Representação | Marcimone da Silva Sales | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales, pela aquisição ou serviços prestados. pela requisição de 06 (seis) Auxílios Representações, em outubro de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 02/10/2024:Conselho Municipal de Saúde de Santana em fiscalização na UBS IACY ALCÂNTARA
2.No dia 04/10/2024: 8ª Reunião Extraordinária da nova gestão 2024-2025 do Conselho Municipal de Saúde de Santana.
3.No dia 11/10/2024: Conselho Municipal de Saúde de Santana em fiscalização na POLICLINICA
4.No dia 16/10/2024: Conselho Municipal de Saúde de Santana em fiscalização na UBS PARQUE DAS LARANJEIRAS.
5.No dia 22/10/2024: Conselho Municipal de Saúde de Santana em fiscalização na UBS PIÇARREIRA.
6.No dia 25/10/2024:10ª Reunião Extraordinária da nova gestão 2024-2025 do Conselho Municipal de Saúde de Santana.
Auditoria Interna nº276/2024. (06*150,00=900,00) |
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| 399 | 10/12/2024 | 2024000426 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 5(cinco) Auxílios Representação, referente ao período de setembro 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 17/09 realizou atividades de gerenciamento:
CIEE - R$ 360,00 - MES 09-2024 - PAD 2024000025 - VENC 30-09-2024
DARF - R$ 35.881,10 - INSS, IRRF, PIS - PAD - VENC 20-09-2024
DARF - R$ 998,22 - INCORPWARE, MASTERMAQ, CORREIOS, DINASTUR, TK ELEVADORES - PAD - VENC. 20-09-2024
FGTS - R$ 8.127,70 - MÊS 08-2024 - PAD - VENC 20-09-2024
IMPRENSA NACIONAL - R$ 155,68 - MÊS 09-2024 - VENC 23-09-2024 - PAD 2024000018
2. No dia 23/09 realizou atividades de gerenciamento: Convenio nº09/2024 entre Amazonas Empreendimento e o COREN.
3. No dia 25/09 realizou atividades de gerenciamento:
INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 09-2024 - VENC 30-09-2024 - PAD 2024000007
LM IMPRESSORAS - R$ 345,00 - Mês 09-2024 - VENC 18-10-2024 PAD 2024000031
MEGA VALE - R$ 15.533,12 - MÊS 09-2024 - VENC 28-09-2024 - PAD 20240000104
FERIAS - R$ 1.780,52 - (SHIRLEY ) - MÊS 10-2024 - PAD 2024000004
FERIAS - R$ 4.096,33 - (ANA CLARA, GABRIELLY) - MÊS 10-2024 - PAD 2024000004
FOLHA DE PAGAMENTO - R$ 81.690,82 - SALARIO DO MÊS 09-2024 - PAD 2024000001
4. No dia 26/09 realizou atividades de gerenciamento: contratos de nº 06, 07, 08, 09, 10, 11. que celebram a união entre o COREN e a EMPRESA Processo de nº 2024000256, dispensa º 90004/2024
5. no dia 27/09 realizou atividades de gerenciamento:
DIÁRIA - ANTONIO AMARO R$ 1.327,50 - PAD 2024000385
DIÁRIA - DONATO FARIAS - R$ 604,50 - PAD 2024000384
DIÁRIA - JULIO VANDER - R$ 1.327,50 - PAD 2024000385
DIÁRIA - LUANA AMRAL - R$ 1.327,50 - PAD 2024000385
DIÁRIA - MÁRCIA - R$ 457,50 - PAD 2024000384
Auditoria Interna nº260/2024. (5*180,00=900,00)
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| 400 | 10/12/2024 | 2024000426 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 7(sete) Auxílios Representação, referente ao período de outubro de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 01/10 realizou atividades de gerenciamento:
DIÁRIA - ANTONIO AMARO R$ 1.180,00 - PAD 2024000385
DIÁRIA - JULIO VANDER - R$ 1.180,00 - PAD 2024000385
DIÁRIA - LUANA AMRAL - R$ 1.180,00 - PAD 2024000385
2. No dia 02/10 realizou atividades de gerenciamento:
3. No dia 04/10 realizou atividades de gerenciamento: Convenio nº 009/2024 entre Amazonas Empreendimentos e o COREN.
CEA EQUATORIAL - R$ 4.889,63 - MÊS 09-2024 - VENC 15-10-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2024000011
CSA Equatorial - R$ 53,68 - MÊS 09-2024 - VENC - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av Procópio rola) - PAD 2024000027
CSA Equatorial - R$ 126,17 - MÊS 09-2024 - - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av duque de Caxias) - PAD 2024000028
OI FIXO - R$ 81,40 - MÊS 09-2024 - VENC 07-10-2024 - PAD 2024000024
VOCETELECOM - R$ 339,80- MÊS 09-2024 - VENC 10-10-2024 - PAD 2024000009
4. No dia 08/10 realizou atividades de gerenciamento:
AUX REP - R$ 1.260,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 202400369
AUX REP - R$ 180 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000373
AUX REP - R$ 240,00 - WESLEY PABLO - PAD 2024000371
AUX REP - R$1.365,00 - DONATO FARIAS - PAD 2024000404
AUX REP - R$2.520,00 - DIEGO VINICIUS - PAD 2024000405
AUX REP - R$150,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000372
AUX REP - R$150,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000375
AUX REP - R$150,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000376
AUX REP - R$150,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000377
Clinica Bethesda R$ 678,00 MÊS 08 E 07-2024 - VENC 21-10-2024 - PAD2024000021
IMPRENSA NACIONAL - R$ 272,44 - MÊS 10-2024 - VENC 28-10-2024 - PAD 2024000018
JETON - R$ 240,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000374
5. No dia 09/10 realizou atividades de gerenciamento: Regime Interno do COREN e 2 º reunião de comissão
6. No dia 14/10 realizou atividades de gerenciamento: JETON - R$ 420,00 - DONATO FARIAS - PAD 2024000393
JETON - R$ 400,00 - DORIANE NUNES - PAD 2024000391
JETON - R$ 400,00 - JOSIANY FERREIRA - PAD 2024000392
JETON - R$ 400,00 - CINTIA SOCORRO - PAD 2024000395
JETON - R$ 400,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000394
JETON - R$ 400,00 -MACIMONE DA SILVA - PAD 2024000397
JETON - R$ 720,00 - DIEGO VINICIUS - PAD 2024000396
JETON - R$ 480,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000400
RESCISAO GABRIELLY MIRANDA R$ 1.822,21 PAD 2024000407
IMPRENSSA NACIONAL - R$ 428,12,00 - MES 10-2024 - PAD 2024000018 - VENC 31-10-2024
L I NK CARD - R$ 1.466,08 - MATERIAIS PEÇAS - MÊS 09-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-10-2024
L I NK CARD - R$ 2.426,70 - COMBUSTIVEL - MÊS 09-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-10-2024
L I NK CARD - R$ 441,00 - MÃO DE OBRA - MÊS 09-2024 - PAD 2024000029 - VENC 15-10-2024
CIEE - R$ 360,00 - MES 10-2024 - PAD 2024000025 - VENC 30-10-2024
L2MS ICE - R$ 98,00 - VENC. 03-11-2024 PAD 2024000386
RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO - R$ 268,76 - VENC 07 11 2024 PAD – 2024000386
7. No dia 17/10 realizou atividades de gerenciamento: IMPRENSSA NACIONAL - R$ 467,04 - MES 10-2024 - PAD 2024000018 - VENC 05-11-2024
2.FGTS - R$ 7.935,38 - MÊS 09-2024 - PAD 2024000002 - VENC 18-10-2024
3.DARF - R$ 294,71 - INCORPWARE, MASTERMAQ, , TK ELEVADORES - VENC. 18-10-2024
4.DARF - INSS, IRRF, PIS, RAT - R$ 35.145,81 - PAD 2024000002 - VENC 18-10-2024
5.DARF - RECEITA FEDERAL - VENC 18-11-2024
6.TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 08-2024 - PAD 2024000020 - VENC 01-11-2024
Auditoria Interna nº260/2024. (7*180,00=1.260,00)
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| 383 | 06/12/2024 | 2024000455 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES, pela requisição de diária para a fiscalização na UBS Jose Luiz Barreto, Distrito do Cupixi em Porto Grande-AP no dia 10 de dezembro de 2024.
Portaria nº0253/2024, Auditoria Interna nº280/2024 (0,50*300,00: R$ 150,00). |
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| 384 | 06/12/2024 | 2024000455 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela requisição de diária para condução do veiculo e apoio logístico ao fiscal do Coren AP fiscalização na UBS Jose Luiz Barreto, Distrito do Cupixi em Porto Grande-AP no dia 10 de dezembro de 2024.
Portaria nº0253/2024, Auditoria Interna nº280/2024 (0,50*295,00: R$ 147,50). |
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| 385 | 01/12/2024 | 2024000029 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 10.020,98 | R$ 2.356,20 | R$ 2.356,20 | R$ 4.794,59 | R$ 2.870,19 |
| Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para comprar de combustível dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustível bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertencente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o segundo termo aditivo do contrato.
Vigencia até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2024000029. |
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| 386 | 01/12/2024 | 2024000029 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 9.769,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.769,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob segundo termo aditivo do contrato.
Vigencia até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2024000029. |
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| 387 | 01/12/2024 | 2024000029 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para custear as manutenções corretivas e preventivas da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatório nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustível bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertencente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob segundo termo aditivo do contrato.
Vigência até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2024000029. |
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| 381 | 19/11/2024 | 2024000448 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edigar Gleibson Dias Rodrigues, pela requisição de diárias para ajuda de custeio na alimentação no período de 24 a 30 de novembro de 2024, atuando na fiscalização e participação na jornada da justiça itinerante promovida pelo Tribunal de Justiça do Amapá no arquipélago do Bailique.
Portaria nº0244/2024, Auditoria Intena nº278/2024 (3,50*300,00: R$ 1.050,00). |
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| 382 | 19/11/2024 | 2023000508 | Ordinário | Auxílio Representação | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela requisição de 2(dois) Auxílios representação no período de 03/08/2023 e 22/08/2023, conforme oficio 019/2023 - CMS, convocatória 076/2023 - COREN AP. referente a época de conselheiro
Auditoria interna nº 273/2024 , Processo de pagamento nº 2023000508. (2*150,00: R$ 300,00) |
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| 377 | 07/11/2024 | 202400402 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, PELA REQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DETALHAMENTO:
1. NO DIA 04/09/2024: AUX REP - R$ 1.050,00 - Marcimone da Silva Sales - PAD 2024000365
AUX REP - R$ 2.160,00 - Diego Vinicius Pacheco de Araúj - PAD 2024000352
AUX REP - R$ 150,00 - AURÉLIO CARLOS- PAD 2024000353
AUX REP - R$ 360,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000327
IMPRENSA NACIONAL - R$ 583,80 - MÊS 08-2024 - VENC 04-09-2024 - PAD 2024000018
JETON - R$ 240,00 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - PAD 2024000366
JETON - R$ 400,00 - Cintia do Socorro Matos Pantoja - PAD 2024000362
VOCÊ TELECOM - R$ 339,80 - MÊS 08-2024 - VENC 10-09-2024 - PAD 2024000009 - LINK 1 e 2
TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 07-2024 - PAD 2024000020 - VENC 30-09-2024
CEA EQUATORIAL - R$ 4.936,01 - MÊS 08-2024 - VENC 12-09-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2024000011
2. NO DIA 05/09/2024: AUX REP - R$ 450,00 - MARCIMONE DA SILVA- PAD 2024000336
DIÁRIA - R$ 1.830,00 - Gabriela Andrade Lobato - PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 1.830,00 - Marcia da Silva Fonseca - PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 1.830,00 - Maria Adreana Maçião dos Santos - PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 1.830,00 - Shirley Filgueiras Cantuária- PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 1.830,00 - Sidney Guedes Ferreira - PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 1.860,00 - Cintia do Socorro Matos Pantoja - PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 1.860,00 - Doriane Nunes dos Santos - PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 1.860,00 - Josiany ferreira Sousa - PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 1.860,00 - Marcimone da Silva Sales - PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 2.232,00 - JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO - PAD 2024000322
DIÁRIA - R$ 590,00 - Julio Vander Pereira da Costa - PAD 2024000367
DIÁRIA - R$ 600,00 - Daniele de Sousa - PAD 2024000367
DIÁRIA - R$ 600,00 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - PAD 2024000367
DIÁRIA - R$ 610,00 - Elaine Terezinha Oliveira Fornari - PAD 2024000367
DIÁRIA - R$ 610,00 - Rodrigo de Souza Silva - PAD 2024000367
DIÁRIA - R$ 610,00 -Claudiane Duarte Ferreira - PAD 2024000367
DIÁRIA - R$ 806,00 - DONATO FARIAS DA COSTA - PAD 2024000367
JETON - R$ 400,00 - Josiany Ferreira Sousa - PAD 2024000363
JETON - R$ 400,00 - Marcimone da Silva Sales - PAD 2024000364
JETON - R$ 720,00 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - PAD 2024000360
OI FIXO - R$ 81,40 - MÊS 08-2024 - VENC 07-09-2024 - PAD 2024000024
CSA Equatorial - R$ 99,78 - MÊS 08-2024 - VENC - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av procopio rola) - PAD 2024000027
CSA Equatorial - R$ 119,61 - MÊS 08-2024 - - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av duque de caxias) - PAD 2024000028.
3. NO DIA 06/09/2024: DIÁRIA DIFERENÇA - R$ 35,00 - CINTIA DO SOCORRO - PAD2024000218
DIÁRIA DIFERENÇA - R$ 35,00 - DORIANE NUNES - PAD202400098
DIÁRIA DIFERENÇA - R$ 60,00 – CINTIA DO SOCORRO - PAD2024000322
DIÁRIA DIFERENÇA - R$ 60,00 - DORIANE NUNES - PAD2024000322
DIÁRIA DIFERENÇA - R$ 60,00 - JOSIANYFERREIRA - PAD2024000322
DIÁRIA DIFERENÇA - R$ 60,00 - MARCIMONE DA SILVA - PAD2024000322
4. NO DIA 10/09/2024: AGENCIA IMPERO LTDA - R$ 2.032,30 - CBCENF 2024 - PAD 2024000355
MAIRA PERSONALIZADOS - R$ 840,00 - CBCENF 2024 - PAD 2024000355
L I NK CARD - R$ 372,40 - MÃO DE OBRA - MÊS 08-2024 - PAD 2024000029 - VENC 13-09-2024
L I NK CARD - R$ 3.683,57 - COMBUSTIVEL - MÊS 08-2024 - PAD 2024000029 - VENC 13-09-2024
RESCISÃO ALONSO MARINO - R$ 4.070,35 - PAD 2024000368 VENC 12-09-2024
MASTERMAQ - R$ 632,25 - VENC 25-09-2024 PAD 2024000023
IMPRENSA NACIONAL - R$ 350,28 - MÊS 09-2024 - VENC 10-09-2024 - PAD 2024000018
DIÁRIA DIFERENÇA - R$ 35,00 – CINTIA DO SOCORRO - PAD2024000218
DIÁRIA DIFERENÇA - R$ 60,00 – CINTIA DO SOCORRO - PAD2024000322
PROCESSO DE PAGAMENTO: 202400402 AUTDITORIA INTERNA: 257
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| 374 | 06/11/2024 | 2024002076 | Ordinário | Auxílio Representação | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 2.535,00 | R$ 2.535,00 | R$ 2.535,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, pela requisição de 13(treze) Auxílios Representação, referente ao período de outubro de 2024, conforme detalhamento:
1. NO DIA 07/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2020000230 – REFERENTE A DENUNCIA ÉTICA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P: 2022007095 – PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2019000120 – REFERENTE A DENUNCIA ÉTICA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2017000335 – REFERENTE A AFASTAMENTO DE PROFISSIONAL ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2020000297 – REFERENTE A REGISTRO DE NOTA DE REPÚDIO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2017000178 – REFERENTE A PENDENCIA FINANCEIRA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA DE OFÍCIO N390/2024/GAB/PRES/COREN-AP
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO P2024001871 – REFERENTE AO RELATÓRIO DE TIVIDADE.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO OFÍCIO Nº2262/2023/COFEN – REFERENTE A CESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA SRA.ANDRÉIA GOMES DO NASCIMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO P: 2024001869 – MEMORANDO Nº093/2024 – DAA/COREN-AP
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO PAD: 2024000319 – REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E COLETES ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO P: 202400018882.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO P: 2024001942.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO P:2022000968 – REFERENTE A DENUNCIA SIGILOSA.
2. NO DIA 11/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO 0403/2024/GAB/PRES/COREN-AP ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE CONVOCATÓRIA 078/2024 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO 0405/2024/GAB/PRES/COREN-AP ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2021000371 – REFERENTE A DENUNCIA ÉTICA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2021017014 REFERENTE A DENUNCIA ÉTICA.
3. NO DIA 14/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2017000082 – REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO PAD: 2024000271 – DENÚNCIA EM DESFAVOR A CLÍNICA NEUROCOR. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO PAD: 2024000369 – FISCALIZAÇÃO NA UBS CONGÓS. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DO PAD: 0400/2024/GAB/PRES/COREN-AP ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE CONVOCAÇÃO Nº076/2024
4. NO DIA 16/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PORTARIA COREN-AP Nº0229, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025995 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024026070 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E
DESPACHO DE PAD: 2019002268 – REFERENTE A PROPOSTA DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2017000105 – REFERENTE A DENUNCIA ÉTICA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2023000256 – REFERENTE A DENUNCIA ÉTICA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD: 2018000251 – REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA NEUROLOGIA HCAL.
5. NO DIA 17/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PORTARIA COREN-AP Nº0229, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PORTARIA COREN-AP Nº0231, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025848 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025890 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024024953 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025806 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO.
6. NO DIA 18/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025861 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:202402709 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PORTARIA COREN-AP Nº0230, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PORTARIA COREN-AP Nº0232, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2021000371 – REFERENTE DE DENUNCIA ÉTICA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024026070 – REFERENTE DE DENUNCIA ÉTICA.
7. NO DIA 21/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025861 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025806 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024024953 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025890 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025822 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2020000230 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO.
8. NO DIA 24/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025848 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025995 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2020000230 – REFERENTE A PROCESSO ÉTICO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E
DESPACHO DE PAD:2021017014 – REFERENTE A PROCESSO ÉTICO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2021000371 – REFERENTE A PROCESSO ÉTICO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD:2024025861 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO.
9. NO DIA 25/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P: 20240001886 – REFERENTE À OFÍCIO Nº0000411/2024 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO N. 423/2024/GAB/PRES/COREN -AP – REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº202/2024/COFEN – P:20240021010 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº173/2024/COFEN – P:2024001915 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº198/2024/COFEN – P:2024001970.
10. NO DIA 28/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº215/2021/COFEN – PAD COFEN Nº 0789/2018 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº107/2024/COFEN – P:2024001671 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº184/2024/COFEN – P:2024001931 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº182/2024/COFEN – P:2024001933 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº171/2024/COFEN – P:2024001891 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº172/2024/COFEN – P:2024001908.
11. NO DIA 29/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº011/2024/COREN PR – P:2024001971 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P:2024001900 – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS/MCP ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P:2024001473 – REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE MEMO: 11/2024 – PROGER/ASSEJUR/COREN-AP – P:2024001986 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P:2024001898 – REFERENTE AO RELATÓRIO DA LAI DE AGOSTO.
12. NO DIA 30/102024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P:2024001965
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P:2024001907 – REFERENTE AO CRONOGRAMA DO GRUPO TÉCNICO DE SAÚDE MENTAL ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P:2024025823 – REFERENTE A PEDIDO DE INSCRIÇÃO REMIDA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P:2024025902 – REFERENTE A PEDIDO DE INSCRIÇÃO REMIDA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE P:2024024783 – REFERENTE A PEDIDO DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PD2024000413 – REFERENTE A PEDIDO DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO
13. NO DIA 31/10/2024: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD2024000414 – REFERENTE A PEDIDO DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD2024025895 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD2024025201 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD2024000412 – REFERENTE A PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD2024026147 – REFERENTE A PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ASSINATURA E DESPACHO DE PAD2024.
Processo de pagamento nº 2024002076; Auditoria Interna nº271/2024. (13*195,00= 2.535,00) |
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| 375 | 06/11/2024 | 2024000431 | Ordinário | Auxílio Representação | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela requisição de 14(quatorze) Auxílios Representação, referente ao período de outubro de 2024, conforme detalhamento:
1. no dia 01/10: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 222, 220, 223,
Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – item 08,
Assinatura do Extrato de Ata da ROP 570/2024 – item 19, 05, 16, 18
2. no dia 03/10: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 221 e 224
3. no dia 04/10: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 225 e 226
4. no dia 10/10: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 228
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244 e 243
5. no dia 16/10: Assinatura do Extrato de Ata da 10ª ROD/2024 – item 15, 17, 18, 19, 20
Assinatura do Extrato de Ata da 10ª ROD/2024 – presença de quórum
6.no dia 17/10: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, /2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 229, 230, 231, 232, 233, 234
7. no dia 18/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 265, 275, 276, 285, 288, 284, 287, 289, 278, 282, 280, 286, 281, 283, 279, 264, 270, 273, 274, 268, 269, 264, 270, 273, 274, 268, 269, 271, 267, 277, 266, 290 e 291/2024
8. no dia 22/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 292/2024
9. no dia 23/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – presença de quórum
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 237, 236 e 235
10. no dia 24/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 238/2024
Assinatura de DECISÕES COREN-AP Nº 302 e 308/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.
11. no dia 25/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura de DECISÕES COREN-AP Nº 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 405, 306, 307, 309, 310/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 30, 31, 32, 33, 39 63 e 64.
12. no dia 29/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 36, 34, 35, 37, 40, 41
13. no dia 30/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 42, 43 e 44
14. no dia 31/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 38, 45, 48, 49 e 60
Processo de pagamento nº 2024000431; Auditoria Interna nº272/2024. (14*180,00=2.520,00) |
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| 376 | 06/11/2024 | 2024000402 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 10(DEZ) Auxílios Representação, referente ao período de agosto de 2024, conforme detalhamento:
1. no dia 14/08/2024: DARF - R$ 250,00 - PAD 2020000039, DIÁRIA - R$ 737,50 - ANTONIO AMARO - PAD 2024000348, DIÁRIA - R$ 750,00 - ANA CLARA CAVALCANTE MELO - PAD 2024000348, IMPRENSA NACIONAL - R$ 155,68 - MÊS 08-2024 VENC 14-08-2024 - PAD 2024000018, JETON- R$ 520,00 - DONATO FARIAS DA COSTA- PAD 2024000335
2. no dia 19/08/2024: DARF - R$ 33.665,55 - INSS, IRRF, PIS - PAD 2024000002 - VENC. 20-08-2024, IMPRENSA NACIONAL - R$ 778,40 - MÊS 08-2024 VENC 19-08-2024 - PAD 2024000018 , F, DARF - R$ 1.235,57 - PIS A RECOLHER - 12-2020 – PAD 2020000039 – VENC 19-08-2024, DARF - R$ 232,69 - INCORPWARE, MASTERMAQ, CORREIOS – PAD 2024000023- 2024000007- 2024000016 - VENC. 20-08-2024.
3. NO DIA 20/082024: FGTS - R$ 7.953,73 - MÊS 07-2024 - PAD 2024000002 - VENC 20-08-2024.
4. NO DIA 22/08/2024: CIEE - R$ 360,00 - MES 08-2024 - PAD 2024000025 - VENC 30-08-2024, DIARIA - R$ 1.327,50 - ANTONIO AMARO - PAD 2024000349, DIARIA - R$ 1.327,50 - DANIEL BATISTA - PAD 2024000349, DIARIA - R$ 1.327,50 - JULIO VANDER - PAD 2024000349, DIARIA - R$ 1.327,50 - LEIVA PALMERIM - PAD 2024000349, DIARIA - R$ 1.350,00 - EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES - PAD 2024000349, INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 08-2024 - VENC 31-08-2024 - PAD 2024000007.
5. NO DIA 23/08/2024: IMPRENSA NACIONAL - R$ 272,44 - MÊS 08-2024 VENC 23-08-2024 - PAD 2024000018, Processo n° 2024.00.0351, Contrato n° 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-COREN-AP E A EMPRESA MAIRA NASCIMENTO DE ANDRADE MEI, Processo n° 2024.00.0351, Contrato n° 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-COREN-AP E A EMPRESA 29386393 ELEN RODRIGUES, Processo n° 2024.00.0351, Contrato n° 05/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-COREN-AP E A EMPRESA AGÊNCIA IMPERO,
6. NO DIA 26/08/2024: ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2024.
7. NO DIA 27/08/2024: 1. AUX REP - R$ 1.980,00 - DIEGO VINICIUS PACHECO - PAD 2024000260, JETON - R$ 200,00 - CINTIA DO SOCORRO - PAD 2024000340, AUX REP - R$ 900,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000327, IMPRENSA NACIONAL - R$ 155,68 - MÊS 08-2024 VENC 15-09-2024 - PAD 2024000018, AUX REP - R$ 120,00 -ANGELA DO SOCORRO - PAD 2024000259, JETON - R$ 400,00 - MARCIMONE DA SILVA - PAD 2024000337, JETON - R$ 200,00 - AURÉLIO CRALOS - PAD 2024000342, JETON - R$ 400,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000339, JETON - R$ 400,00 - DORIANE NUNES - PAD 2024000338, AUX REP - R$ 240,00 -LUCAS SILVA LAMBERT- PAD 2024000304, AUX REP - R$ 360,00 -LARISSA INAJOSA DE MORAES - PAD 2024000285, AUX REP - R$ 120,00 -ANGELA DO SOCORRO - PAD 2024000305, AUX REP - R$ 360,00 -EZRA MADUREIRA- PAD 2024000263, AUX REP - R$ 480,00 -LUCAS SILVA LAMBERT - PAD 2024000236, AUX REP - R$ 240,00 -QUINTINO DOS SANTOS - PAD 2024000288, AUX REP - R$ 720,00 -EZRA MADUREIRA - PAD 2024000234, AUX REP - R$ 720,00 -LARISSA INAJOSA DE MORAES - PAD 2024000235, AUX REP - R$ 600,00 -LARISSA INAJOSA DE MORAES - PAD 2024000217, AUX REP - R$ 900,00 - JONILSON DE LIMA SGUINS - PAD 2024000281, AUX REP - R$ 120,00 -ROSEMEIRE DO SOCORRO - PAD 2024000303, AUX REP - R$ 360,00 -ROSEMEIRE DO SOCORRO - PAD 2024000258, MEGA VALE ALIMENTAÇÃO - R$ 14.500,00 - VENC 30-08 - PAD 2024000104, RESSARCIMENTO - R$ 395,41 - ÁLVARO HENRIQUE - PAD 2024000354
8.NO DIA 28/08/2024: FOLHA DE PAGAMENTO - R$ 82.947,80 - SALARIO DO MÊS 08-2024 - PAD 2024000001, FERIAS - R$ 5.066,76 - (ELAINE, LEIVA, VAGNER) - MÊS 09-2024 - PAD 2024000004, FERIAS - R$ 695,43- (VAGNER) - MÊS 09-2024 - PAD 2024000004.
9. NO DIA 29/08/2024: 4º TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO 004/2020.
10. NO DIA 30/08/2024: JETON- R$ 520,00 - DONATO FARIAS DA COSTA- PAD 2024000358, AUX REP - R$ 2.925,00 - DONATO FARIAS DA COSTA - PAD 2024000357.
PROCESSO DE PAGAMENTO: 202400402; AUDITORIA : 257/2024 (10*180,00= 1.800,00) |
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| 372 | 04/11/2024 | 2024000430 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CLARA CAVALCANTE MELO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLARA CAVALCANTE MELO, pela requisição de duas e meias diárias para fiscalização pro ativa no município de Ferreira Gomes, conforme portaria nº 240/2024, autorizando no período de 05 a 07 de novembro de 2024. (2,50*300 = R$750,00) |
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