| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 223 | 01/07/2024 | 2024000302 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela pela solicitação de 04 (Quatro) Jetons em junho de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 10/06/2024: Participação na 6ª Reunião Ordinária do Coren-Ap
2. Nos dias 18, 19 e 20/06/2024: Participação na 567ª Reunião Ordinário de Plenário do COREN-AP DE 2024.
Convocatória n° 046/2024; Conv. n° 048/2024; Conv. n° 051/2024;Auditoria Interna n°160/2024; Processo de pagamento nº2024000302. (4*240,00=960,00) |
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| 220 | 28/06/2024 | 2024000293 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Presidente Donato Farias da Costa, pela solicitação de 01 (Um) Jetons em junho de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 10/06/2024: Participação na 6ª Reunião Ordinário de Diretoria do COREN-AP DE 2024.
Convocatória n° 046/2024; Auditoria Interna n°153/2024; Processo de pagamento nº2024000293. (1*260,00=260) |
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| 221 | 28/06/2024 | 2024000007 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 11.066,34 | R$ 1.844,39 | R$ 1.844,39 | R$ 0,00 | R$ 9.221,95 |
| Valor empenhado a Empresa Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpware nos meses de Junho à Novembro de 2024 conforme Contrato nº 006/2022 do processo licitatorio nº 2022.00.1098-CPL, de acordo com o 2º termo aditivo, vigencia em 01/05/2024 à 01/11/2024, sob o processo de pagamento nº 2024000007. |
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| 214 | 27/06/2024 | 2024000294 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Presidente Donato Farias da Costa, pela solicitação de 03 (Três) Jetons em junho de 2024, conforme detalhamento:
1. No período de 18,19 e 20/06/2024: Participação na 567ª Reunião Ordinário de Plenário do COREN-AP DE 2024.
Convocatória n° 048/2024; Conv. n° 051/2024; Auditoria Interna n°154/2024; Processo de pagamento nº2024000294. (3*260,00=780,00) |
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| 215 | 27/06/2024 | 2024000295 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja, pela solicitação de 03 (Três) Jetons em junho de 2024, conforme detalhamento:
1. No período de 18,19 e 20/06/2024: Participação na 567ª Reunião Ordinário de Plenário do COREN-AP DE 2024.
Convocatória n° 048/2024; Conv. n° 051/2024; Auditoria Interna n°155/2024; Processo de pagamento nº2024000295. (3*200,00=600,00) |
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| 216 | 27/06/2024 | 2024000300 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos, pela solicitação de 03 (Três) Jetons em junho de 2024, conforme detalhamento:
1. Nos dias 18,19 e 20/06/2024: Participação na 567ª Reunião Ordinário de Plenário do COREN-AP DE 2024.
Convocatória n° 048/2024; Conv. n° 051/2024; Auditoria Interna n°159/2024; Processo de pagamento nº2024000300. (3*200,00=600,00) |
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| 217 | 27/06/2024 | 2024000299 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela solicitação de 03 (Três) Jetons em junho de 2024, conforme detalhamento:
1. Nos dias 18,19 e 20/06/2024: Participação na 567ª Reunião Ordinário de Plenário do COREN-AP DE 2024.
Convocatória n° 048/2024; Conv. n° 051/2024; Auditoria Interna n°158/2024; Processo de pagamento nº2024000299. (3*200,00=600,00) |
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| 218 | 27/06/2024 | 2024000296 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Josiany Ferreira Sousa | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josiany Ferreira Sousa, pela solicitação de 03 (Três) Jetons em junho de 2024, conforme detalhamento:
1. Nos dias 18,19 e 20/06/2024: Participação na 567ª Reunião Ordinário de Plenário do COREN-AP DE 2024.
Convocatória n° 048/2024; Conv. n° 051/2024; Auditoria Interna n°156/2024; Processo de pagamento nº2024000296. (3*200,00=600,00) |
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| 219 | 27/06/2024 | 2024000297 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Marcimone da Silva Sales | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales, pela solicitação de 03 (Três) Jetons em junho de 2024, conforme detalhamento:
1. Nos dias 18,19 e 20/06/2024: Participação na 567ª Reunião Ordinário de Plenário do COREN-AP DE 2024.
Convocatória n°048/2024; Conv. n°051/2024; Auditoria Interna n°157/2024; Processo de pagamento nº2024000297. (3*200,00=600,00) |
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| 212 | 25/06/2024 | 2024000030 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | TUCUMÃ GÁS LTDA | R$ 944,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 944,14 |
| Valor empenhado a TUCUMÃ GÁS LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo de prorrogação do Contrato nº 007 /2023 de empresa especializada em fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo -GLP( gás de cozinha) , acondicionado em cilindro de P-13 (botijão de 13kg),atendendo ao termo de referência do Processo Licitatório nº2023000328, de acordo com o termo de dispensa de licitação nº 006/2023 e Parecer nº09/2023-CONGER/COREN/AP.
Vigência até 20/06/2025.
Processo de Pagamento 2024000030. |
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| 213 | 25/06/2024 | 2024000310 | Global | Material de Expediente | R FIGUEIREDO DA COSTA-ME | R$ 7.653,00 | R$ 7.653,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R FIGUEIREDO DA COSTA-ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 006/2023, sob o termo de dispensa de licitação nº 005/2023-CPL/COREN-AP visando suprir as necessidades do Regional para aquisição de materias de expediente, conforme as especificações contidas no termo de referencia do processo licitatório nº 2022.00.0255. Aquisições na descrição: (Almofada para carimbo, Bandeja expediente, Bloco postite autoadesivo, Corretivo líquido, Caneta esferográfica preta, Caneta esferográfica azul, Clipes 8/0, Clipes 10/0, Colchete nº 05, Colchete nº 06, Colchete nº 10, Cola líquida plástica branca, extrator, Fita adesiva, Fita empacotadora, Fita dupla fase, Grampeador, Grampo, Lápis preto nº 02, Marca texto, Papel A4, Papel fotográfico, Pasta sanfonada, Pilha Alcalina, Pincel para quadro branco).
Vigência até 22/05/2025.
Processo de pagamento nº 2024000310. |
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| 210 | 24/06/2024 | 2024000031 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LM IMPRESSORAS | R$ 9.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.160,00 |
| Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, referente ao 1° Termo Aditivo para prorrogação do Contrato nº08/2023, decorrente da Dispensa de licitação nº007/2023 que consta no processo nº 2023.00.0331/CPL-COREN/AP. Para realizar manutenções preventivas e corretivas de impressoras, como laser e jato de tinta, com trocas de cilindros e chips que integram o quadro de máquinas deste Regional, seguindo as especificações contidas no termo de referência e no contrato.
Vigência até 22/06/2025.
Processo de pagamento nº 2024000031. |
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| 211 | 24/06/2024 | 2024000031 | Ordinário | Suprimentos de Informática | LM IMPRESSORAS | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, referente ao 1° Termo Aditivo para prorrogação do Contrato nº08/2023, decorrente da Dispensa de licitação nº007/2023 que consta no processo nº 2023.00.0331/CPL-COREN/AP. Para realizar recarga de tonner/bulk para impressoras a laser e jato de tinta com troca de cilindro e chip, que integram o quadro de máquinas deste Regional, seguindo as especificações contidas no termo de referência e no contrato.
Vigência até 22/06/2025.
Processo de pagamento nº 2024000031. |
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| 209 | 21/06/2024 | 2024000292 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Joel Araujo Ferreira | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joel Araujo Ferreira, referente ao deslocamento e apoio logístico até o município do Itaubal-AP, no dia 21 de Junho de 2024, para transporte da equipe composta do Presidente, Conselheira e a Chefe de gabinete para atividade administrativa, 1ª Conferência de Gestão do Trabalho e da Educação na saúde.
Portaria n° 0167/2024; Convocatória nº 049/2024. |
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| 207 | 19/06/2024 | 2024000291 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edigar Gleibson Dias Rodrigues | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edigar Gleibson Dias Rodrigues - referente a meia diária (0,5) para o deslocamento do Fiscal em visita técnica no PM STN PS IGARAPÉ DO LAGO, no dia 20 de junho de 2024.
Processo de pagamento n° 2024000291; Portaria Coren-AP nº 162/2024. (0,5*300=150,00) |
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| 208 | 19/06/2024 | 2024000290 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA,referente a meia diária (0,5) para o acompanhamento/deslocamento do Fiscal em visita técnica no PM STN PS IGARAPÉ DO LAGO, no dia 20 de junho de 2024.
Processo de pagamento n° 2024000290; Portaria Coren-AP nº 162/2024. (0,5*295=147,50) |
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| 206 | 11/06/2024 | 2024000279 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JONILSON DE LIMA SEGUINS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONILSON DE LIMA SEGUINS, pela solicitação de 01 (Um) Jeton em maio de 2024.
1. No dia 10/05/2024: Participação na Reunião Ordinária de Diretoria nº 05 do Coren-AP de forma presencial.
Convocatória nº 041/2024; Auditoria nº 147/2024; Processo de pagamento nº2024000279. (1*240=240)
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| 204 | 10/06/2024 | 2024000282 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja, pela participação de 02 (Dois) Jetons em maio de 2024.
1.Nos dias 23 e 24/05/2024: Participação 566ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren -AP de 2024.
Convocatória n° 043/2024; Auditoria n° 145/2024; Processo de pagamento nº 2024000282. (2*200,00=400,00) |
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| 205 | 10/06/2024 | 2024000283 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos, pela participação de 02 (Dois) Jetons em maio de 2024.
1.Nos dias 23 e 24/05/2024: Participação 566ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren -AP de 2024.
Convocatória n° 043/2024; Auditoria n° 146/2024; Processo de pagamento nº 2024000283. (2*200,00=400,00) |
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| 203 | 05/06/2024 | 2024000278 | Ordinário | Auxílio Representação | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, referente à concessão de 04 (Quatro) Auxílios Representações em maio de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 21/05/2024:
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE MEMORANDO Nº019/2024-DAA/COREN-AP
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE MEMORANDO Nº001/2021 – COMISSÃO DE ANÁLISE E REFORMULACÃO DO REGULAMENTO DO AUDITÓRIO ANA NERI.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2024000161 – REFERENTE AO RELATÓRIO DE GESTÃO 2023
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2016000158 – VOLUME I – REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS ALBERTO LIMA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD2022000229 - REFERENTE A FASCALIZAÇÃO NA PROMED
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 20170000012 – VOLUME I – REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE P2022006694 – REFERENTE A DENÚNCIA EM DESFAVOR DA CLÍNICA NEUROCOR/SANTANA – FALTA DE ENFERMEIRO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 20160000159 – VOLUME I – REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DA MULHER MÃE LUZIA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE P2023003139 - OUVIDORIA
2. No dia 22/05/2024:
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE P2024000369 – DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – DGEP.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE P2023002369 - OUVIDORIA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE P20220075586 - OUVIDORIA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE MEMORANDO Nº003/DGEP/2020 – SUGESTÃO DE INSTARAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº 51/2024/COFEN
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE Nº302/2024/CGAHV/SVSA/MS – ENCAMINHAMENTO DO INSTRUMENTO PARA POFISSIONAIS ENFERMEIROS SOBRE HEPATITES VIRAIS
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE OFICIO CIRCULAR Nº50/2024/COFEN
3. No dia 27/05/2024:
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE P2023000242 - OUVIDORIA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº46/2024/COFEN – ENCAMINHAMENTO DE DECISÃO COFEN Nº024/2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº47/2024/COFEN – ENCAMINHAMENTO DE DECISÃO COFEN Nº026/2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº39/2024/COFEN – ENCAMINHAMENTO DE DECISÃO COFEN Nº025/2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE P2022002193 – REFERENTE A DENUNCIA EM DESFAVOR DA UBS SÃO JOAQUIM DO PACUI - AP
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2016000174 – REFERENTE A DENÚNCIA DE MARILENE DA SILVA LIMA
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE OFÍCIO CIRCULAR Nº32/2024/COFEN – ENCAMINHAMENTO A RESOLUÇÃO COFEN Nº 739/2024 ESTÁ PUBLICADO NA DOU.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PORTARIA COREN-AP Nº157, DE 24 DE MAIO DE 2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PORTARIA COREN AP Nº156, DE 24 DE MAIO DE 2024.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2023000448 – REFERENTE A FISCALIZAÇÃO SESC SAÚDE MULHER.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PORTARIA COFEN Nº932 DE 20 DE MAIO DE 2024.
4. No dia 28/05/2024:
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD2024024834 – REFERENTE AO REQUERIMENTO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DA PROFISSIONAL ANA CAROLINE LOBO DE SOUSA – 1748703 - TE
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2024024801 – REFERENTE A REQUERIMENTO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE SUSPENÇÃO DE INSCRIÇÃO DA PROFISSIONAL ELIZANGELA DO SOCORRO DE SOUZA GOMES - 117295 - TE
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2024024770 – REFERENTE A REQUERIMENTO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE SUSPENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL MISSIONE PALHETA DE ALMEIDA – 317630 - ENF
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2023021273 – REFERENTE A REQUERIMENTO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE SUSPENÇÃO DE INSCRIÇÃO DA PROFISSIONAL FLAVIA BARBOSA LOBATO – 1370824 - TE
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2024024770 – REFERENTE A REQUERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL IRISVALDO DOS SNTOS SOUSA – 1339681 - TE
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2024024812 – REFERENTE A REQUERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL KELB BARBOSA AMANAJAS - 948023 - TE
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESIDENTE, DE ANÁLISE E DESPACHO DE PAD 2024024786 – REFERENTE A REQUERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL ANTONIO GRACIVALDO DE SOUZA COSTA – 285637 - TE
Processo de pagamento nº 2024000278; Auditoria nº144/2024. (04*195,00=780,00) |
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