| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 301 | 14/08/2025 | 2025000362 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 1.032,50 | R$ 1.032,50 | R$ 1.032,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA - PELA REQUISIÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS.
Período: 19/08/2025 a 22/08/2025 / condução de veículo em processo fiscalizatório no município de CALÇOENE
PORTARIA n°157 JULHO 2025, 3.5 x (295.0) = R$ 1.032,50. |
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| 299 | 11/08/2025 | P2025000846 | Ordinário | Auxílio Representação | Marcimone da Silva Sales | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales - pela requisição de treze (13) auxílio representação:
1- no dia 01, 02 e 03/07/2025:
CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA
4- no dia 04/07/2025:
4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA
5- no dia 08/07/2025:
REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES, COM PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA
6- no dia 09/07/2025:
REUNIÃO PARA TRAÇAR PLANOS ESTRATÉGICOS ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE E O CMSS
7- no dia 11/07/2025:
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA
8- no dia 14/07/2025:
REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DO CMS COM O PREFEITO DE SANTANA
9- no dia 15/07/2025:
REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DO CMSS COM O PROMOTOR SR. WUEBER PENAFORT, REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MACAPÁ.
10- no dia 18/07/2025:
5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA
11- no dia 21/07/2025:
REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DO CMSS COM O ASSESSOR JURÍDICO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
12- no dia 25/07/2025:
REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS DO CMSS PARA TRATARMOS ASSUNTOS REFERENTES A CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.
13- no dia 30/07/2025:
REUNIÃO COM A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTANA PARA TRATARMOS DA REFORMULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CMSS.
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000120, sob protocolo COREN-AP n º P2025000846 (13*150,00= 1.950,00) |
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| 297 | 08/08/2025 | P2025000889 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Leia de Araujo Moraes Nunes | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Leia de Araujo Moraes Nunes, pela requisição de um (01) auxílio representação:
1- no dia 29/07/2025:
TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO, CONVOCATORIA Nº 54/2025
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000173, sob protocolo COREN-AP n º P2025000889 (1*150,00= 150,00 |
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| 298 | 08/08/2025 | P2025000849 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela requisição de 13 auxílio representação no mês de julho:
1- no dia 01/07/2025:
IMPRENSA OFICIO 11109417 R$ 213,35 PAD20250000015/ CSA PROCOPIO R$ 52,66 PAD 2025000025/ CSA DUQUE DE CAXIAS R$ 126,28 PAD 2025000024
IMPRENSA OFICIO 11112873 R$ 640,05 PAD 2025000015.
2- no dia 02/07/2025:
CONTRATO N° 03/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ: COREN-AP E A EMPRESA MADRI SERVIÇO LTDA/ IMPRENSA OFICIO 11109417 R$ 213,35 PAD20250000015/ CSA PROCOPIO R$ 52,66 PAD 2025000025/ CSA DUQUE DE CAXIAS R$ 126,28 PAD 2025000024 / IMPRENSA OFICIO 11112873 R$ 640,05PAD2025000015
3- no dia 04/07/2025:
IMPRENSA OFICIO 11112873 R$ 640,05 PAD 2025000015 / FORNECEDOR-BRASITUR NOTA FISCAL N° 1848- R$ 160.939,36 NOTA FISCAL N° 1849-R$ 49.797,79
CONTRA PARTIDA COFEN R$ 82.865,25 / CONTRA PARTIDA COFEN R$ 828,65
ALTERAÇÃO DE SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 / ALTERAÇÃO DE LIMITE SEMANA DE ENFERMAGEM 2025
SOLICITAÇÃO, LIBERAR O CADASTRAMENTO COREN-SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 E BRASILTUR E TURISMO LTDA
AUXILIO CINTIA DO SOCORRO MATOS R$ 150,00 PAD 2025000749 / AUXILIO DIEGO VINICIUS PACHECO R$ 1.980,00 PAD 2025000746
AUXILIO DORIANE NUNES DOS SANTOS R$ 150,00 PAD 2025000747 / AUXILIO JUSSARA R$ 1.980,00 PAD 2025000764
AUXILIO ROSICLEIA RAMOS NEVES R$ 150,00 PAD 2025000750
CEA R$ 4.203,48 VENC 08072025 PAD 2025000026 / IMPRENSA R$ 213,35 Oficio 11118022 / LINK CARD R$ 2.582,04 PAD2025000021
RECISÃO SOLANGE - R$ 3.738,88 PAD 2025000308 / TELECOM R$ 339,80 PAD20250000011
4- no dia 07/07/2025:
DAM- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL R$: 11.091,43
PROCESSO DE PAGAMENTO RESTANTE DEVIDO A APLICAÇÃO DE 11 MIL
DO ISS DA SEMANA DE ENFERMAGEM - R$: 4,71 E R$: 0,05.
5- no dia 09/07/2025:
CONTRATO N° 04/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO. REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPA"
COREN-AP E A EMPRESA LILA TURISMO E EVENTOS LTDA-ME / IMPRENSA R$ 256,00 OFICIO 11130701 PAD 2025000015
IMPRENSA R$ 1664,13 OFICIO 11130701 PAD 2025000015 / DARF R$ 33.479,14 VENCE 18072025 PAD 2025000007.
FGTS R$ 11.489,12 VENC 18072025 PAD 2025000007.
6- no dia 10/07/2025:
CONTRATO N° 02/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-COREN-AP E A EMPRESA GETICOM
7- no dia 16/07/2025:
RELAÇÃO DE PAGAMENTO SEMANA DE ENFERMAGEM / DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA N° DO
CONVÊNIO :021/2025 / PRESTAÇÃO DE CONTA : RELATORIO FÍSICO -FINANCEIRA Nº DO PROCESSO PAD COFEN 00196.008349/2024-25.
CONCILIAÇÃO BANCARIA N° DO CONVENIO 021/2025.
8- no dia 17/07/2025:
MASTERMARQ R$ 730,35 VENC 25072026 / BAD 2025000019
AUXILIO QUINTINO DOS SANTOS MARINHO R$ 480,00 P2025000772 / AUXILIO VERA LUCIA MARGALHO R$ 360,00 P2025000792
AUXILIO MARIA KATIANA SALOMAO R$ 480,00 P2025000773 / CIEE R$ 360,00 VEN 31072025 PAD 2025000020
TK ELEVADOR R$ 1.307,76 VENC 01082025 PAD 2025000016
9- no dia 24/07/2025:
JETON MARCIMONE DA SILVA SALES R$ 400,00 P2025000818 / JETON MARIA LEIA DE ARAUJO R$ 400,00 P2025000817
JETON ROSICLEIA RAMOS NEVES R$ 400,00 P2025000816 / JETON AURELIO CARLOS SILVA R$ 400,00 P2025000815
JETON JUSSARA CRISTIANE SANTANA R$ 480,00 P2025000819 / JETON DONATO FARIAS DA COSTA R$ 520,00 P2025000814 / IMPRENSA R$ 298,69 - Ofício 11164934 PAD 2025000016
10- no dia 28/07/2025:
JETON DIEGO R$ 720,00 P2025000818. / JETON MARCIMONE DA SILVA SALES R$ 400,00 P2025000818.
JETON ROSICLEIA RAMOS NEVES R$ 400,00 P2025000816 / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ARTIGOS REGIONAL, VISANDO O INTERESSE PUBLICO DE PROMOVER DEVIDAMENTE A REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ NO 27° CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM (CBCENF)2025- PROCESSO 202500216 / PARECER DE ANÁLISE DOS DEMOSTRATIVOS CONTÁBEIS DO SEGUNDO TRIMESTRE 2025, PROCESSO N° 2025000338.
11- no dia 29/07/2025:
FERIAS AGOSTO R$ 9.860,75 PAD 202500005 / SETAP-AX TRANSPORTE ILUAN R$ 352 PAD 2025000010 / CIMAC-AX TRANSPORTE MACSUEL R$ 325,60 PAD 2025000010
LM IMPRESSORA R$ 1.093,00 PAD 2025000023 / MEGA VALE R$ 15.100,000 VENC 31012025 PAD 20250000
IMPRENSA R$ 426,70 OFICION 11173112 PAD 2025000016 / CEA R$ 5.091,09 VENC 01082025 PAD 2025000026
12- no dia 30/07/2025:
CONTRATO Nº.03/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-COREN-AP E A EMPRESA HTC DO VALE.
CONTRATO N° 05/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFEMRAGEM DO AMAPÁ-COREN-AP E A EMPRESA A.DA S. BELO LTDA.
TERMO DE CONVERNIO N° 004/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA NEXT MEDICAL COMO CONVENENTE, E O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ.
13- no dia 31/07/2025:
FOLHA DE PG R$ 81.301,12 PAD 2025000001 / AUXILIO ROSICLEIA RAMOS NEVES R$ 300,00 PAD 2025000824
JETON DORIANE NUNES DOS SANTOS R$ 400,00 PAD 2025000833 / JETON JUSSARA CRISTIANE SANTANA R$ 240,00 PAD 2025000819
IMPRENSA R$ 256,02 OFICIO 11187222 PAD 2025000015
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000042 SOB PROTOCOLO COREN AP Nº P2025000849 (13*180,00=2340,00) |
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| 293 | 07/08/2025 | P2025000860 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja - pela requisição de um e meio (1,5) Jetons, conforme detalhamento:
22 e 23/07/2025:
580ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP DE 2025, CONVOCATORIA Nº 052/2025
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000063, sob protocolo COREN-AP n º P2025000860 ( 1,5*200= 300,00) |
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| 294 | 07/08/2025 | P2025000875 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosicléia Ramos Neves | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves - pela requisição de um (01) auxílio representação:
1- no dia 31/07/2025:
REUNIÃO TÉCNICA DA CÂMARA DE ÉTICA, CONVOCATORIA Nº 53/2025
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000090, sob protocolo COREN-AP n º P2025000875 (1*150,00= 150,00) |
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| 295 | 07/08/2025 | P2025000874 | Ordinário | Auxílio Representação | Doriane Nunes dos Santos | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos - pela requisição de um (01) auxílio representação:
1- no dia 31/07/2025:
REUNIÃO TÉCNICA DA CÂMARA DE ÉTICA, CONVOCATORIA Nº 53/2025
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000270, sob protocolo COREN-AP n º P2025000874 (1*150,00= 150,00) |
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| 296 | 07/08/2025 | P2025000863 | Ordinário | Auxílio Representação | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo - pela aquisição de atividade administrativa:
1- no dia 01/07/2025:
Assinatura do Extrato de Ata da 579ª ROP 2025 - itens: 49 e 43
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP N° 128, 129 e 130/2025
2- no dia 03/07/2025:
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP N° 131, 132 e 133/2025
3- no dia 04/07/2025:
Despacho da Câmara Ética PADs: 2025000250, 2025000275, 2025000208, 2025000231, 2025000248, 2025000206, 2025000300 e 2025000226.
Assinatura de Convocação 53/2025 - Câmara Ética do COREN-AP
4- no dia 07/07/2025:
Assinatura do Extrato de Ata da 2ª Reunião da Câmara Ética 2025 - itens: 7,8 e 9
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP N° 134/2025
5- no dia 09/07/2025:
Assinatura do Extrato de Ata da 2" Reunião da Câmara Ética 2025 - item: 5
Assinatura de Decisão 214 e 215/2025
6- no dia 10/07/2025:
Assinatura de Decisões 91, 216, 217, 215, 214 e 213/2025
7- no dia 11/07/2025:
Assinatura de Decisões 212, 204, 203, 201, 202, 198, 200, 199, 210, 209, 208, 207, 206, 205 e 211/2025
Assinatura do Extrato de Ata da 2ª Reunião da Câmara Ética 2025 - item: 6
8- no dia 16/07/2025:
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP N 135, 137, 139 e 141/2025
9- no dia 17/07/2025:
Assinatura de Decisão 215/2025
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP N 146 e 147, 148/2025
10- no dia 21/07/2025:
Assinatura do Extrato de Ata da 7ª ROD 2025 - itens: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 © 17.
11- no dia 24/07/2025:
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP N 151, 152/2025
Assinatura da presença de Quórum da 580* ROP Coren-AP
Emissão de parecer de conselheiro n° 09/2025
12- no dia 28/07/2025:
Emissão de parecer de conselheiro n° 10/2025
13- no dia 29/07/2025:
Emissão de parecer de conselheiro n° 11/2025
Assinatura de PORTARIA COREN-AP N 157/2025
14- no dia 30/07/2025:
Emissão de parecer de conselheiro n° 12/2025
Assinatura de PORTARIAS COREN-AP N 156 e 158/2025
15- no dia 31/07/2025:
Reunião da Câmara Ética do Coren-AP (julho)
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000055, sob protocolo COREN-AP n º P2025000863 (15*150,00= 2.700,00) |
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| 287 | 06/08/2025 | P2025000838 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosicléia Ramos Neves | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves - pela requisição de dois (02) auxílio representação:
1- no dia 28 e 29/07/2025:
TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO, CONVOCATORIA Nº 54/2025
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000090, sob protocolo COREN-AP n º P2025000838 (2*150,00= 300,00) |
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| 288 | 06/08/2025 | P2025000839 | Ordinário | Auxílio Representação | Doriane Nunes dos Santos | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos - pela requisição de dois (02) auxílio representação:
1- no dia 28 e 29/07/2025:
TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO, CONVOCATORIA Nº 54/2025
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000270, sob protocolo COREN-AP n º P2025000839 (2*150,00= 300,00) |
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| 289 | 06/08/2025 | P2025000840 | Ordinário | Auxílio Representação | Marcimone da Silva Sales | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales - pela requisição de dois (02) auxílio representação:
1- no dia 28 e 29/07/2025:
TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO, CONVOCATORIA Nº 54/2025
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000120, sob protocolo COREN-AP n º P2025000840 (2*150,00= 300,00) |
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| 290 | 06/08/2025 | P2025000845 | Ordinário | Auxílio Representação | Aurélio Carlos Silva da Silva | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aurélio Carlos Silva da Silva - pela requisição de dois (02) auxílio representação:
1- no dia 28 e 29/07/2025:
TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO, CONVOCATORIA Nº 54/2025
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO ANEXADOS NO PAD 2025000269, sob protocolo COREN-AP n º P2025000845 (2*150,00= 300,00) |
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| 291 | 06/08/2025 | 2025000357 | Global | Gêneros Alimentícios | H. T. C. do Vale | R$ 6.455,40 | R$ 6.455,40 | R$ 6.455,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H. T. C. do Vale, CONTRATO N.º 03/2025 PROCESSO n.º 2025.00.0030 Pregão Eletrônico n.º 90002/2025 - pela aquisição de gêneros alimentícios, sob demanda, visando garantir o fornecimento regular de alimentos conforme as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN-AP, de acordo com as características mínimas descritas no Termo de Referência e conforme quantitativo e valores abaixo descritos:
01AÇÚCAR Características: cristal, embalagemplástica de 01 kg –Fardo com30kg 14 R$ 4,80 R$ 2.016,00
02 CAFÉ fardo com 20 unidades 21 R$ 10,57 R$ 4.439,40
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| 292 | 06/08/2025 | 2025000358 | Global | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | AMARAL & AMARAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.593,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.593,80 |
| Valor empenhado a H. T. C. do Vale, Nº 90008/2025. pela aquisição de Contratação de empresa para o fornecimento de uniformes e coletes de uso pessoal, com a devida padronização visual e qualidade, destinados aos colaboradores do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – Coren/AP. |
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| 286 | 05/08/2025 | 2025000355 | Estimativo | Certificação Digital | SW CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SW CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 1 CERTIFICADO VALIDO POR TRÊS ANOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL |
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| 282 | 04/08/2025 | 2025000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL BATISTA | R$ 442,50 | R$ 442,50 | R$ 442,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL BATISTA, pela requisição de 1,5 diária:
PARTICIPAÇÃO DO 15º SENAFIS, DEVIDO DISTÂNCIA DO EVENTO, SE FEZ NECESSÁRIO ANTECIPAR AS PASSAGENS.
1.5 x (295.0)= 442,50, Portaria 154, Periodo 11/08/2025a15/08/2025
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| 283 | 04/08/2025 | 2025000353 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Malu Pinto de Souza | R$ 457,50 | R$ 457,50 | R$ 457,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Malu Pinto de Souza,pela requisição de 1,5 diária:
DEVIDO DISTÂNCIA DO EVENTO, SE FEZ NECESSÁRIO ANTECIPAR AS PASSAGENS, Participação no 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS-2025, que será realizado, no período de 12 a 15 de agosto de 2025, na cidade de Natal-R
1.5 x (305.0)= 457,50, Portaria 154, Periodo 11/08/2025a15/08/2025
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| 284 | 04/08/2025 | 2025000350 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CLARA CAVALCANTE MELO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLARA CAVALCANTE MELO, ,pela requisição de 1,5 diária:
DEVIDO DISTÂNCIA DO EVENTO, SE FEZ NECESSÁRIO ANTECIPAR AS PASSAGENS, Participação no 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS-2025, que será realizado, no período de 12 a 15 de agosto de 2025, na cidade de Natal-R
1.5 x (300.0)= 450, Portaria 154, Periodo 11/08/2025a15/08/2025
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| 285 | 04/08/2025 | 2025000351 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maria Leia de Araujo Moraes Nunes | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Leia de Araujo Moraes Nunes, pela requisição de 1,5 diária:
DEVIDO DISTÂNCIA DO EVENTO, SE FEZ NECESSÁRIO ANTECIPAR AS PASSAGENS, Participação no 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS-2025, que será realizado, no período de 12 a 15 de agosto de 2025, na cidade de Natal-R
1.5 x (310.0)= 465,00, Portaria 154, Periodo 11/08/2025a15/08/2025 |
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| 281 | 01/08/2025 | 2025000352 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELE DE SOUSA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, pela Requisição de 1,5 diárias:
DEVIDO A ESCASSEZ DE VOOS NA NOSSA REGIÃO, O NOSSO DESLOCAMENTO TEM QUE OCORRER UM
DIA ANTES PARA ESTARMOS DESCANSADOS PARA PRESTIGIAR O EVENTO.
Portarias: 154, Especificar: PARTICIPAÇÃO NO 15º SENAFIS, Destino: Brasil - Rio Grande do Norte - NATAL 1.5 x (300.0) = R$ 450.0 |
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