Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
7704/03/20242024000097OrdinárioDiárias a ConselheirosDONATO FARIAS DA COSTAR$ 1.410,50R$ 1.410,50R$ 1.410,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Presidente Dr. DONATO FARIAS DA COSTA, pela aquisição de 3 (três) diárias conforme autorizado na portaria coren-ap nº 041/2024, que autoriza o deslocamento do Conselheiro Presidente do COREN-AP Dr. Donato Farias da Costa - COREN-AP nº 132300-ENF e Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos - COREN-AP nº 133291-ENF, para participção I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, nos dias 08 a 09 de março de 2024, na Cidade do Espirito Santo.
7804/03/20242024000098OrdinárioDiárias a ConselheirosDoriane Nunes dos SantosR$ 1.085,00R$ 1.085,00R$ 1.085,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, pela aquisição de 3 (três) diárias conforme autorizado na portaria coren-ap nº 041/2024, que autoriza o deslocamento do Conselheiro Presidente do COREN-AP Dr. Donato Farias da Costa - COREN-AP nº 132300-ENF e Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos - COREN-AP nº 133291-ENF, para participção I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, nos dias 08 a 09 de março de 2024, na Cidade do Espirito Santo.
7501/03/20242024000062EstimativoCertificação DigitalCertisign Certificadora Digital S.A.R$ 779,70R$ 679,80R$ 679,80R$ 0,00R$ 99,90
Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., pela aquisição de três certificados digitais padrão ICP-Braisl, do tipo A3, sendo 1 e-CNPJ, 2 e-CPF, para o conselho regional de enfermagem do amapá, conforme especificação contidas no termo do referencia do PAD 2024000062.
7601/03/20242024000104GlobalAuxílio Alimentação / RefeiçãoMEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDAR$ 222.000,00R$ 59.816,14R$ 45.316,14R$ 0,00R$ 162.183,86
Valor empenhado a MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição serviços prestados pela contratação de empresa especializada para fornecimento de cartões eletrônicos/magnético com chip de segurança e senha individuais, personalizados, tipo “vale alimentação”. Conforme Pregão Eletronico nº 90001/2024 do processo licitatorio nº 2023000686 sob o contrato nº 001/2024. Processo de pagamento nº 2024000104
5609/02/20242024000048OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioJUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIROR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela participação de 02 (DOIS) jeton em JANEIRO 1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; 2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000048.
5709/02/20242024000081OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioJUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIROR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO 1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000081.
5809/02/20242024000078OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioDARLENE PANDILHA DE LIMAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. DARLENE PANDILHA DE LIMA, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO 1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000078.
5909/02/20242024000045OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioDARLENE PANDILHA DE LIMAR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. DARLENE PANDILHA DE LIMA, pela participação de 02 (DOIS) jetons em JANEIRO 1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; 2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000045.
6009/02/20242024000044OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioMarcimone da Silva SalesR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Marcimone da Silva Sales pela participação de 02 (DOIS) jetons em JANEIRO 1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; 2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000044.
6109/02/20242024000073OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioMarcimone da Silva SalesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Marcimone da Silva Sales, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO 1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000073.
6209/02/20242024000067OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioCintia do Socorro Matos PantojaR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Cintia do Socorro Matos Pantoja, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO 1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000067.
6309/02/20242024000043OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioCintia do Socorro Matos PantojaR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Cintia do Socorro Matos Pantoja, pela participação de 02 (DOIS) jetons em JANEIRO 1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; 2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000043.
6409/02/20242024000079OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJONILSON DE LIMA SEGUINSR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Tesoureiro Dr. JONILSON DE LIMA SEGUINS, pela participação de 04 (QUATRO) auxílio representação, conforme detalhamento: 1.No dia 15/01/2024: Analise de pagamentos 1- TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 11-2023 - PAD 2023000021 2- OI FIXO - R$ 95,43 - MÊS 12-2023 - VENC 07-01-2024 - PAD 2023000025 3- L I NK CARD - R$ 1.401,85 - COMBUSTIVEL - MÊS 12-2023 - PAD 2023000028 - VENC 15-01-2024 4- INSS & IRRF - DARF - R$ 33.734,42 - MÊS 12-2023 - PAD 2023000002 5- CSA Equatorial - R$ 119,72 - MÊS 12-2023 - VENC 02-01-2024 - CONSUMO DE AGUA (av duque de caxias)- PAD 2023000407 6- CSA Equatorial - R$ 99,88 - MÊS 12-2023 - VENC 02-01-2023 - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av procopio rola) - PAD 2023000259 7- CEA EQUATORIAL - R$ 3.832,08 - MÊS 12-2023 - VENC 16-01-2024 - AV DUQUE CAXIAS - PAD 2023000012 8- Darf - R$ 1.956,45 - PIS - MÊS 12 - 2023 + PIS 13º SALARIO - PAD 2023000002 9- Darf - R$ 178,10 - IncorpNet - Mês 12-2023- PAD 2023000008 10- Darf - R$ 174,29 - IncorpWare - Mês 12-2023- PAD 2023000007 11- Darf - R$ 29,98 - MASTERMAQ - MÊS 12-2023 12- Darf - R$ 19,34 - MASTERMAQ - MÊS 11 & 12-2023 13- JETON - R$ 200,00 - NAYANI MELO - PAD 2023000681– DEZEMBRO 14- JETON - R$ 240,00 - DONATO COSTA- PAD 2023000622 – NOVEMBRO 15- JETON - R$ 240,00 - DONATO COSTA- PAD 2023000624 – OUTUBRO 16- JETON - R$ 400,00 - ANGELA VAZ- PAD 2023000661 – NOVEMBRO 17- JETON - R$ 400,00 - ANGELA VAZ- PAD 2023000680 – DEZEMBRO 18- JETON - R$ 400,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000662 – NOVEMBRO 19- JETON - R$ 400,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000676 – DEZEMBRO 20- JETON - R$ 400,00 - JONILSON SEGUINS- PAD 2023000663 – NOVEMBRO 21- JETON - R$ 400,00 - JONILSON SEGUINS- PAD 2023000679 – DEZEMBRO 22- JETON - R$ 400,00 - NAYANI MELO - PAD 2023000668– NOVEMBRO 23- JETON - R$ 400,00 - QUINTINO MARINHO- PAD 2023000660– NOVEMBRO 24- JETON - R$ 400,00 - QUINTINO MARINHO- PAD 2023000674– DEZEMBRO 25- JETON - R$ 400,00 - ROSEMEIRE PINTO- PAD 2023000651– NOVEMBRO 26- JETON - R$ 400,00 - ROSEMEIRE PINTO- PAD 2023000669– DEZEMBRO 27- JETON - R$ 400,00 - TERESA CHUCRE- PAD 2023000664 – NOVEMBRO 28- JETON - R$ 400,00 - TERESA CHUCRE- PAD 2023000682 – DEZEMBRO 29- JETON - R$ 480,00 - DONATO COSTA- PAD 2023000650 – NOVEMBRO 30- JETON - R$ 520,00 - EMILIA PIMENTEL - PAD 2023000656 – NOVEMBRO 31- JETON - R$ 600,00 - JONILSON SEGUINS- PAD 2023000589 – OUTUBRO 32- JETON - R$ 720,00 - DONATO COSTA- PAD 2023000683 – DEZEMBRO 33- JETON - R$ 800,00 - TERESA CHUCRE- PAD 2023000599 – OUTUBRO 34- AUX REP - R$ 450,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000415 – MAIO 35- AUX REP - R$ 300,00 - QUINTINO MARINHO- PAD 2023000685 – DEZEMBRO 36- AUX REP - R$ 180,00 - KLEVERTON SIQUEIRA- PAD 2023000672 – DEZEMBRO 37- AUX REP - R$ 180,00 - KLEVERTON SIQUEIRA- PAD 2023000636 – OUTUBRO 38- AUX REP - R$ 150,00 - ROSEMEIRE PINTO- PAD 2023000673 – DEZEMBRO 39- AUX REP - R$ 150,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000675 – DEZEMBRO 40- AUX REP - R$ 1.350,00 - QUINTINO MARINHO- PAD 2023000658 - NOVEMBRO 2.No dia 19/01/2024: Analise de pagamentos 1- MASTERMAQ - R$ 604,97 - MÊS 01-2024 - PAD 20240000 2- EXAMES OCUPACIONAIS - R$ 50,00 - CLINICA BETHESDA - MÊS 12-2023 - PAD 2023000022 3- COFFE BREAK R$ 1.435,00 - MEIO DO MUNDO SERVICOS PRODUCAO E EVENTOS EIRELI - PAD 2023000202 4- COFFE BREAK R$ 1.050,00 - MEIO DO MUNDO SERVICOS PRODUCAO E EVENTOS EIRELI - PAD 2023000202 5- CIEE - R$ 360,00 - MES 01-2024 - PAD 2024000025 6- AUX REP - R$ 720,00 - DONATO COSTA - PAD 2023000626 – NOVEMBRO 7- AUX REP - R$ 180,00 - DONATO COSTA - PAD 2023000625 – OUTUBRO 8- AUX REP - R$ 600,00 - MONICA CASTRO- PAD 2023000652 – NOVEMBRO 9- AUX REP - R$ 600,00 - CARLA PINHEIRO- PAD 2023000655 – NOVEMBRO 10- AUX REP - R$ 540,00 - KLEVERTON SIQUEIRA- PAD 2023000637 – OUTUBRO 11- AUX REP - R$ 450,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000640 – NOVEMBRO 12- AUX REP - R$ 150,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000678 – NOVEMBRO 13- AUX REP - R$ 150,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000646 – OUTUBRO 14- AUX REP - R$ 150,00 - DIEGO ARAUJO- PAD 2023000573 – OUTUBRO 15- AUX REP - R$ 300,00 - ANGELA VAZ- PAD 2023000671 – DEZEMBRO 16- AUX REP - R$ 300,00 - ANGELA VAZ- PAD 2023000579 – SETEMBRO 17- AUX REP - R$ 150,00 - TERESA CHUCRE- PAD 2023000666 – NOVEMBRO 18- AUX REP - R$ 150,00 - ROSEMEIRE PINTO- PAD 2023000639 – NOVEMBRO 19- Darf - R$ 27,94 - CORREIOS -MÊS (04, 08, 10, 11-2023) VENC 20-12-2023 3.No dia 29/01/2024: Analise de pagamentos 1- HOSPEDAGEM DO SITE - R$ 332,30 - Endurance Group B H Sites LTDA - PAD 2024000015 4.No dia 31/01/2024: Analise de pagamentos 1- FOLHA DE PAGAMENTO - R$ 83.118,81 SALÁRIO 01-2024 + FERIAS 02-2024 (PADs 2024000001, 2024000004) 2- CSA Equatorial - R$ 100,25 - MÊS 01-2024 - VENC 01-02-2023 - TAXA DE COLETA DE ESGOTO (av procopio rola) - PAD 2024000027 3- CSA Equatorial - R$ 120,17- MÊS 01-2024 - VENC 01-02-2024 - CONSUMO DE AGUA (av duque de caxias)- PAD 2024000028 4- IMPRENSA NACIONAL - R$ 1.167,60 - MÊS 12 -2023 - VENC 02-02-2024 - PAD 2023000019 5- INCORPNET - R$ 1.760,10 - MÊS 01-2024 - VENC 31-01-2024 - PAD 2024000008 6- INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 01-2024 - VENC 31-01-2024 - PAD 2024000007 7- OI FIXO - R$ 96,84 - MÊS 01-2024 - VENC 07-02-2024 - PAD 2024000024 8- TK ELEVADORES - R$ 1.271,02 - MÊS 12-2023 - PAD 2023000021 - VENC 29-02-2024 9- SETAP - R$ 267,40 - MÊS 02-2024 - PAD 2025000005;(4*180,00=720,00), processo nº 2024000079.
6509/02/20242024000059OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDoriane Nunes dos SantosR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, pela participação de 03 (TRÊS) auxílio representação, conforme detalhamento: 1.No dia 12/01/2024: Reunião da Comissão da Semana de Enfermagem - Discussão da Programação do Evento Científico e Corrida da Enfermagem 2.No dia 19/01/2024: Reunião da Comissão da Semana de Enfermagem - Apresentação do Edital de Submissão de Trabalho Científico, Fichas de Avaliação de Trabalhos 3.No dia 26/01/2024: Reunião da Comissão da Semana de Enfermagem - Fechamento da Programação do Evento Científico, apresentação da proposta de brindes para a semana de enfermagem, descrição de materias; (3*150,00=450,00), processo nº 2024000059.
6609/02/20242024000069OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDoriane Nunes dos SantosR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, pela participação de 02 (DOIS) auxílio representação, conforme detalhamento: 1.No dia 29/01/2024: Reunião Técnica para Elaboração do Projeto da Semana de Enfermagem 2024 - Sob a convocatoria 11/2024. 2.No dia 30/01/2024: Parecer de Conselheira Relatora Pad 2024000035, relatorio de anallise dos demonstrativo contábeis do quarto trimestre de 2023. Portaria nº 16/2024; (2*150,00=300,00), processo nº 2024000069.
5109/02/20242024000054OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioJosiany Ferreira SousaR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Josiany Ferreira Sousa, pela participação de 02 (DOIS) jetons em JANEIRO, sendo a 562ª da ROP, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, segundo Convocatória nº 002/2024 (2*200,00=400,00), processo nº 2024000054.
5209/02/20242024000070OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioDiego Vinicius Pacheco de AraújoR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Secretário Dr. Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO 1.No dia 19/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 007/2024; (1*240,00=240,00), processo nº 2024000070.
5309/02/20242024000049OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioRosicléia Ramos NevesR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Rosicléia Ramos Neves, pela participação de 02 (DOIS) jeton em JANEIRO 1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; 2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000049.
5409/02/20242024000068OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioDoriane Nunes dos SantosR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, pela participação de 01 (UM) jeton em JANEIRO 1.No dia 31/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENARIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 012/2024; (1*200,00=200,00), processo nº 2024000068.
5509/02/20242024000042OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioDoriane Nunes dos SantosR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Dra. Doriane Nunes dos Santos, pela participação de 02 (DOIS) jeton em JANEIRO 1.No dia 16/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; 2.No dia 17/01/2024: PARTICIPAÇÃO DA 562ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, SEGUNDO CONVOCATÓRIA 002/2024; (2*200,00=400,00), processo nº 2024000042.