Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21311/12/20192019000090EstimativoServiços de InternetVocê Telecomunicações LtdaR$ 469,00R$ 468,91R$ 468,91R$ 0,09R$ 0,00
Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet VCT empresarial ultra 1000 mega, referente aos meses de novembro e dezembro/2019, processo nº 2019000090.
21411/12/20192018000141EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoTicket Serviços S/AR$ 9.243,90R$ 9.243,90R$ 9.243,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente ao auxílio alimentação dos funcionários do Coren-AP, contrato nº 002/2018, processo 2018000141.
21511/12/20192019000683OrdinárioAuxílio RepresentaçãoQuintino dos Santos MarinhoR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, Referente ao auxílio representação por representar o Coren-AP no Conselho Estadual de Saúde do Amapá, Rede Abraça-ME, Ofício Circular 090/2019-SEA/PAS/GAB/SIMS, Convocação nº76/2019, Convocação nº 79/2019, Convocação nº 51/2019, Convocação nº 65/2019 e Convocação nº 68/2019 e emissão de pareceres técnicos e de admissibilidade apreciados em ROP: portaria nº 198 e o PAD Nº 2019000622, portaria nº 199 e o PAD Nº 2019000138 e portaria nº 212 e o PAD Nº 2019000001, processo nº 2019000683.
21611/12/20192019000699OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioIngrid Lima dos ReisR$ 1.680,00R$ 1.680,00R$ 1.680,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Ingride Lima dos Reis, referente a 14 (quatorze) jetons pela presença nas ROD’s n° 6ª no dia 07/06/2019, 8ª no dia 13/08/2019, 9ª no dia 09/09/2019, 10ª no dia 03/10/2019, 11ª no dia 04/11/2019 e 12ª no dia 10/12/2019, na ROP’s Nº 508º no dia 24/06/2019, Nº 510º no dia 14/08/2019, Nº 511º no dia 12/09/2019, Nº 512º no dia 08 e 09/10/2019, Nº 513º no dia 06 e 07/10/2019 e REP nº 4º no dia 28/10/2019, processo nº 2019000699 (14x120,00=1.680,00).
21711/12/20192018000141OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosTicket Serviços S/AR$ 688,26R$ 688,26R$ 688,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente a multa e juros do auxílio alimentação dos funcionários do Coren-AP no mês de outubro/2019.
20829/11/20192019000667OrdinárioMateriais gráficos e impressosD R G DE ASSIS EIRELIR$ 3.220,00R$ 3.220,00R$ 3.220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a D R G de Assis Eireli, pela confecção de placas identificadoras das Unidades que compõem a estrutura administrativa da nova a sede do COREN-AP, processo nº 2019000667.
20929/11/20192019000687OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKleverton Ramon Santana SiqueiraR$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 11 (onze) em auxílios representação no mês de novembro/2019 correspondente a atividades como Conselheiro do COREN-AP , (11*R$ 120,00=1.320,00), processo nº 2019000687.
21029/11/20192019000686OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioKleverton Ramon Santana SiqueiraR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 4 (quatro) jetons pela presença nas ROP’s n° 513ª nos dias 06 e 07/11/2019, na ROD Nº 11º no dia 04/11/2019 e REP nº 5º no dia 27/11/2019, processo nº 2019000686 (4x120,00=480,00).
21129/11/20190OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 1.500,51R$ 1.500,51R$ 1.500,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a taxas e juros referente a folha dos meses de agosto, setembro e outubro/2019, IRRF E PIS do mês de outubro/2019.
21229/11/20190OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosMinistério da Previdencia SocialR$ 472,50R$ 472,50R$ 472,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdencia Social, referente a taxas e juros referente a folha do mês de outubro/2019.
20628/11/20192019000681OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioEmília Nazaré Menezes Ribeiro PimentelR$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 1 (um) jeton pela presença nas REP n° 5ª no dia 27/11/2019, processo nº 2019000681 (1x130,00=130,00).
20728/11/20192019000682OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEmília Nazaré Menezes Ribeiro PimentelR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 10 (dez) em novembro/2019 auxílios representação correspondente a atividades como Presidente do COREN-AP , (10*R$ 130,00=1.300,00), processo nº 2019000682.
20527/11/20192019000663OrdinárioJetons e Gratificações de Presença em PlenárioTeresa Cristina de Araujo ChucreR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Teresa Cristina Farias Araujo Chucre, referente a 15 (quinze) jetons pela presença nas ROP's n° 504º no dia 12/02/2019, n° 505º no dia 28/03/2019, n° 506º no dia 08/04/2019, n° 507º no dia 17/05/2019, n° 508º no dia 24/06/2019, n° 509º no dia 05/07/2019, n° 510º no dia 14/08/2019, n° 511º no dia 12/09/2019, n° 512º nos dias 08 e 10/10/2019 e n° 513º nos dias 06 e 07/11/2019 e REP’S nº 1º no dia 01/03/2019, n° 2º no dia 31/05/2019 E n° 3º no dia 24/07/2019, processo nº 2019000663 (15 x R$ 100,00 = 1.500,00).
20226/11/20192019000668OrdinárioDiárias Coren APQuintino dos Santos MarinhoR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar da diligência de Fiscalização no Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 233 de 19 de Novembro de 2019, processo nº 2019000668. (2,5 X R$ 280,00 = R$ 700,00).
20326/11/20192019000668OrdinárioDiárias Coren APDaniele de SousaR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a fiscal Daniele Sousa, referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar da diligência de Fiscalização no Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 233 de 19 de Novembro de 2019, processo nº 2019000668. (2,5 X R$ 280,00 = R$ 700,00).
20426/11/20192019000668OrdinárioDiárias Coren APVagner Rafael Benjamim GomesR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Chefe do DPA Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar da diligência de Fiscalização no Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 27 a 29 de novembro de 2019, conforme Portaria nº 233 de 19 de Novembro de 2019, processo nº 2019000668. (2,5 X R$ 280,00 = R$ 700,00).
20025/11/20192019000641OrdinárioServiços de InternetHostgator Brasil Hospedagem de SitesR$ 191,88R$ 191,88R$ 191,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hostgator Brasil Hospedagem de Sites, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá -COREN - AP e servidor de e-mail, processo nº 2019000641.
19914/11/20192019000206EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.Companhia de Eletricidade do Amapá -CEAR$ 10.000,00R$ 6.059,46R$ 6.059,46R$ 0,00R$ 3.940,54
Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, para despesas referente ao consumo de energia do exercício de 2019.
19812/11/20192017000068OrdinárioSeguros em GeralMapfre Seguros Gerais S.A.R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente ao seguro dos 5 veículos do COREN-AP, de acordo com o 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2018, conforme processo 2017000068.
19711/11/20192019000658OrdinárioSuprimentos de InformáticaTudo Azul Informatica e Tecnologia LtdaR$ 2.581,50R$ 2.581,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tudo Azul Informatica e Tecnologia Ltda, pela aquisição de suprimentos de informática: conector, alicate , roteadores e access point para COREN-AP, processo nº 2019000658.