| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 156 | 24/09/2019 | 2019000611 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro-Tesoureiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diária para participar da Oficina sobre a Atuação da Enfermagem na Atenção Básica (Etapa 5 – Região Norte) em Manaus - AM, no período de 26 a 27 de setembro de 2019, conforme Portaria nº 185 de 17 de setembro de 2019, processo nº 2019000611. (3 e 1/2 X 350=1.225,00). |
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| 157 | 24/09/2019 | 2019000616 | Ordinário | Auxílio Representação | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 11 (Onze) em agosto/2019 auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento, (11*R$ 120,00=1.320,00), processo nº 2019000616. |
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| 154 | 20/09/2019 | 2019000203 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1.162,96 | R$ 1.162,96 | R$ 1.162,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado -A Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF - Referente a juros e multas por atraso mês de junho/2019 e julho/2019. |
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| 151 | 18/09/2019 | 2019000202 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 4.346,60 | R$ 4.249,55 | R$ 4.249,55 | R$ 97,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens, combos e sedex ao COREN-AP, processo nº 2019000202. |
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| 152 | 18/09/2019 | 2019000604 | Ordinário | Auxílio Representação | Ingrid Lima dos Reis | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ingrid Lima dos Reis, referente a 2 (dois) auxílios representação nos dias 10 a 11 de setembro de 2019, conforme portaria COREN-AP nº 182 de 09 de setembro de 2019, correspondente a atividades como Presidente Interina do COREN-AP , (2* R$ 130,00= R$ 260,00), processo nº 2019000604 |
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| 153 | 18/09/2019 | 2019000521 | Ordinário | Auxílio Representação | Ângela do Socorro de Souza Vaz | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ângela do Socorro de Souza Vaz, referente a 1 (um) auxílios representação no dia 27 de junho de 2019, conforme portaria COREN-AP nº 045 de 15 de fevereiro de 2018, correspondente a atividade para representar o COREN-AP na Rede Abraça-me, (1* R$ 100,00= R$ 100,00), processo nº 2019000521. |
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| 150 | 17/09/2019 | 2019000605 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Dra. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 4 (quatro) jetons pela presença nas ROP's n° 510ª no dia 14/08/2019, nº 511º no dia 09/09/2019 e ROD'S nº 8ª no dia 13/08/2019 E nº 9º no dia 12/09/2019, processo nº 2019000605 (4x130,00=520,00). |
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| 147 | 12/09/2019 | 2019000594 | Ordinário | Auxílio Representação | Ângela do Socorro de Souza Vaz | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ângela do Socorro de Souza Vaz, referente a 4 (Quatro) auxílios representação em abril/2019 correspondente a atividades como Presidente Interina conforme Portaria nº 084 de 06 de abril de 2019 e 10 (Dez) em julho/2019 auxílios representações correspondente a atividades como secretária conforme portaria nº 130 de 08 de julho de 2019, quadro de detalhamento fls. nº 11 (4*R$ 130,00=R$ 520,00 + 10*R$ 120,00=R$1.200,00 TOTAL DA SOMATÓRIA =R$1.720,00), processo nº 2019000594. |
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| 148 | 12/09/2019 | 2019000593 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fiscal Daniele de Sousa, referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar de diligência de Fiscalização no Município de Porto Grande, no período de 18 a 19 de setembro de 2019, conforme Portaria nº 175 de 04 de setembro 2019, processo nº 2019000593. (1,5 X 280,00=R$420,00). |
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| 149 | 12/09/2019 | 2019593 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Chefe do DPA Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar de diligência de Fiscalização no Município de Porto Grande, no período de 18 a 19 de setembro de 2019, conforme Portaria nº 175 de 04 de setembro 2019, processo nº 2019000593. (1,5 X 280,00=R$420,00). |
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| 146 | 30/08/2019 | 2019000569 | Ordinário | Auxílio Representação | Ingrid Lima dos Reis | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ingrid Lima dos Reis, referente a 5 (cinco) em agosto/2019, auxílios representação correspondente a atividades como Presidente do COREN-AP , (5* R$ 130,00= R$ 650,00), processo nº 2019000569 |
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| 141 | 28/08/2019 | 2019000294 | Ordinário | Auxílio Representação | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 15 (Quinze) em maio/2019 auxílios representação correspondente a atividades como Presidente do COREN-AP , (15*R$ 130,00=1.950,00), processo nº 2019000294. |
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| 142 | 28/08/2019 | 2019000552 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Estadual | R$ 150,54 | R$ 150,54 | R$ 150,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT 2018 dos veículos do COREN-AP placas NEP9939, NEN9689, NEM 1337, PWC 1205 E NFA 8119. |
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| 143 | 28/08/2019 | 2019000552 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Depto. Nacional de Infraestrutura de Transportes - DETRAN | R$ 130,16 | R$ 130,16 | R$ 130,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Depto. Nacional de Infraestrutura de Transportes, referente a multa dos veículos do COREN-AP placas PWC 1205 E NFA 8119, processo nº 2019000552. |
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| 144 | 28/08/2019 | 2019000567 | Ordinário | Auxílio Representação | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 15 (Quinze) em Maio/2019, 15 (Quinze) em Junho/2019 e 15 (Quinze) em Julho/2019 auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento, (45*R$ 120,00=5.400,00). |
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| 145 | 28/08/2019 | 2019000568 | Ordinário | Auxílio Representação | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 7 (sete) em junho/2019, 6 (seis) em julho/2019 e 15 (quinze) em agosto/2019 auxílios representação correspondente a atividades como Presidente do COREN-AP , (28*R$ 130,00=3.640,00), processo nº 2019000568 |
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| 140 | 21/08/2019 | 201900518 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 175,00 | R$ 70,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 |
| Valor empenhado a Cardiomed Ltda - EPP, referente a cinco exame demissional dos funcionários do COREN-AP conforme contrato nº 005/2019, processo nº 201900518. |
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| 136 | 16/08/2019 | 2019000507 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fiscal Daniele de Sousa, referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de diligência de Fiscalização no Município de Amapá e Calçoene, no período de 19 a 23 de agosto de 2019, conforme Portaria nº 158 de 16 de agosto de 2019, processo nº 2019000507. (4,5 X 280=1.260,00). |
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| 137 | 16/08/2019 | 2019000507 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Chefe do DPA Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de diligência de Fiscalização no Município de Amapá e Calçoene, no período de 19 a 23 de agosto de 2019, conforme Portaria nº 158 de 16 de agosto de 2019, processo nº 2019000507. (4,5 X 280=1.260,00). |
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| 138 | 16/08/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 22,25 | R$ 22,25 | R$ 22,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, referente a juros e multa por atraso no mês de julho/2019. |
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