| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 350 | 28/04/2023 | PAD 287/2023 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 287 | 26/04/2023 | PAD 023/2023 | Global | Serviços do Trabalho -PCMSO | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 3.041,20 | R$ 3.041,20 | R$ 3.041,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 1º Aditivo ao contrato nº 009/2022. Pro rata. |
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| 288 | 26/04/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diária para Guaramiranga (17/04/2023). |
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| 289 | 26/04/2023 | PAD 557/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES OLIVEIRA | R$ 250,33 | R$ 250,33 | R$ 250,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 290 | 26/04/2023 | PAD 293/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, referente à contratação de empresa para elaboração de convites para a semana brasileira de enfermagem 2023. |
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| 283 | 24/04/2023 | PAD 060/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEFORSE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços para prevenção e proteção de combate a incêndio para o Coren-CE. |
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| 284 | 24/04/2023 | PAD 059/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | COMERCIAL GUERREIRO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA | R$ 3.965,32 | R$ 3.965,32 | R$ 3.965,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL GUERREIRO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA, referente à aquisição de materiais para prevenção e proteção de combate a incêndio para o Coren-CE. |
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| 285 | 24/04/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 a 04/05/2023), para Limoeiro do Norte (14 a 15/05/2023) e para Sobral (16 a 17/05/2023). |
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| 286 | 24/04/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente à diária para Brasília-DF (25 a 26/04/2023). |
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| 277 | 20/04/2023 | PAD 104/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA GLEICIANE RIBEIRO DOS SANTOS DE CASTRO | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA GLEICIANE RIBEIRO DOS SANTOS DE CASTRO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 278 | 20/04/2023 | PAD 062/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISLENE MARTINS ALMEIDA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 279 | 20/04/2023 | PAD 028/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MIKAELLE SALES ESMERALDO | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKAELLE SALES ESMERALDO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 280 | 20/04/2023 | PAD 050/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NÁDIA DE OLIVEIRA NUNES | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA DE OLIVEIRA NUNES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 281 | 20/04/2023 | PAD 038/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NEUSA MOREIRA DE CARVALHO | R$ 349,75 | R$ 349,75 | R$ 349,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA MOREIRA DE CARVALHO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 282 | 20/04/2023 | PAD 066/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SANDRA ANDRÉ DA SILVA | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA ANDRÉ DA SILVA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 276 | 18/04/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília-DF (19 a 21/04/2023). |
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| 275 | 17/04/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente à diária para Brasília-DF (18 a 19/04/2023). |
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| 274 | 14/04/2023 | PAD 091/2023 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 60.578,48 | R$ 60.578,48 | R$ 60.578,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 4º aditivo ao contrato nº 15/2020. |
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| 269 | 13/04/2023 | PEF 129/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA MIKAELLE ROMUALDO AZEVEDO | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MIKAELLE ROMUALDO AZEVEDO, referente à diária para Fortaleza (14 a 16/04/2023). |
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| 270 | 13/04/2023 | PEF 128/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diária para Quixadá (13 a 14/04/2023). |
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