| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 389 | 29/05/2020 | PAD 136/2020 | Ordinário | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERVIÇOS CONTINUADOS DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CREDITO |
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| 390 | 29/05/2020 | Pef 059/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.230,65 | R$ 2.230,65 | R$ 2.230,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 391 | 29/05/2020 | Pef 013/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, auxilio representação. |
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| 392 | 29/05/2020 | Pef 004/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxilio representação. |
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| 393 | 29/05/2020 | Pef 014/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, auxilio representação. |
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| 394 | 29/05/2020 | Pef 009/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, auxilio representação. |
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| 395 | 29/05/2020 | Pef 037/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, auxilio representação. |
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| 396 | 29/05/2020 | Pef 003/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, auxilio representação. |
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| 397 | 29/05/2020 | Pef 020/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, auxilio representação. |
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| 398 | 29/05/2020 | Pef 058/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 400 | 29/05/2020 | Pef 015/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação. |
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| 401 | 29/05/2020 | Pef 055/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 2.528,07 | R$ 2.528,07 | R$ 2.528,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, diárias. |
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| 402 | 29/05/2020 | Pef 005/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, auxilio representação. |
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| 403 | 29/05/2020 | Pef 083/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 404 | 29/05/2020 | Pef 058/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 405 | 29/05/2020 | Pef 051/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 387 | 25/05/2020 | PAD 303/2020 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | DIGILOC SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI | R$ 6.910,76 | R$ 6.910,76 | R$ 6.910,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGILOC SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, PRORRATA |
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| 388 | 25/05/2020 | 145/2020 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de imóvel para instalação/funcionamento da subseção do Coren/Ce na cidade de Juazeiro do Norte/Ce |
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| 386 | 22/05/2020 | PAD 133/2020 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prorrogação do Contrato firmado com a empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. |
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| 412 | 22/05/2020 | PAD 568/2019 | Global | Suprimentos De Informática | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de higiene, limpeza, descartáveis, escritório e alimentos para o Coren-Ce. |
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