Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
51405/05/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 626,67
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
51505/05/2022PAD 021/2022OrdinárioPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.AR$ 157.564,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 157.564,40
Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a prorrogação do contrato nº 19/2019.
51605/05/2022PEF 086/2022OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
51004/05/2022PAD 174/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCA JAIANE DA SILVAR$ 206,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 206,82
Valor empenhado a FRANCISCA JAIANE DA SILVA, referente a ressarcimento deferido.
51104/05/2022PAD 206/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCAMILA MACIEL DINIZR$ 299,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 299,96
Valor empenhado a CAMILA MACIEL DINIZ, referente a ressarcimento deferido.
51204/05/2022PAD 245/2022OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 12.755,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.755,00
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., autorização de compra da ata de registro de preços nº 01/2022.
50803/05/2022241/2022OrdinárioDesp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E OutrosJ L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDAR$ 1.395,00R$ 1.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA, referente a Confecção de placas para a semana da enfermagem.
50903/05/2022PEF 144/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIOR$ 1.438,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.438,19
Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a diárias.
50202/05/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,75
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
50302/05/2022PEF 170/2022OrdinárioDiárias ConselheirosKylvia Regia Silva DiogenesR$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,75
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a diárias.
50402/05/2022PEF 173/2022OrdinárioDiárias ConselheirosFrancisco Thiago Santos SalmitoR$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,75
Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente a diárias.
50502/05/2022PEF 162/2022OrdinárioDiárias ServidoresANA THAWLYA LEITE CRUZR$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.062,20
Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente a diárias.
50602/05/2022PEF 105/2022OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 2.005,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.005,33
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias.
50702/05/2022PEF 128/2022OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 3.133,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.133,35
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias.
43329/04/2022PAD 216/2022OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosIAN MALVEIRA MAIAR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IAN MALVEIRA MAIA, referente ao aditivo de acréscimo ao contrato nº 26/2021.
43429/04/2022PEF 003/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 4.124,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.124,51
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a auxílio representação.
43529/04/2022PEF 003/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 1.110,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.110,42
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a jetons.
43629/04/2022PEF 007/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKylvia Regia Silva DiogenesR$ 4.100,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.100,04
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a auxílio representação.
43729/04/2022PEF 007/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonKylvia Regia Silva DiogenesR$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.024,86
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a jeton.
43829/04/2022PEF 004/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 2.928,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.928,60
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação.